生产管制程序 YH-G06-001-A1.docVIP

苏州神洲化纤塑料装璜有限公司 文件編號 YH-G06-001-A1 版 本 A 文件類別 程 序 文 件 版 次 A1 標 題 生產管制程序 頁 碼 1/5 1．目的 為確保制程生產所有材料均為綠色環保材料，所使用輔助設備均為環保材料狀態下穩定的生產，並對制程之異常狀況加以預防與改善，使產品的有害物質管理符合客戶要求。 2．範圍 適用于本公司從接到顧客的訂單,生產到出貨的全過程控制。 3．職責 3.1.資材部生管 3.1.1負責生產計畫制定.跟催與協調,管制物料的供應.確保使用環保材料 3.2製造部 3.2.1負責生產計畫的執行和進度控制。 3.2.2對生產中所用的設備進行環保確認. 3.2.3對生產環境進行保持 3.2.4對作業員進行教育培訓與監督 3.3品管課負責來料檢查與生產制程的有害物質控制 3.4品保部定期對制程使用輔助治/工具，相關溶劑定期檢測 4．定義:無. 5．流程圖: （如附件） 6．運作程式 6.1生管課接到客戶訂單後相關人員需對該訂單進行核對採購,保證其材料的環保要求 6.1.1生管依審查後訂單開立“工作指令單”,會知相關部門,注明產品機種、規格、數量、交期及使用環保材料 苏州神洲化纤塑料装璜有限公司 文件編號 YH-G06-001-A1 版 本 A 文件類別 程 序 文 件 版 次 A1 標 題 生產管制程序 頁 碼 2/5 6.2生產進度的控制 6.2.1車間各幹部對生產完成的產品即時進行記錄及監控,每天下班前需填寫生產日報表交到製造部主管處核準 . 6.3物料、半成品、成品的控制 6.3.1生產部應使用倉庫檢驗好的原材料,以保證各種產品符合有害物質的要求. 6.3.2 物料員對所領物料進行確認是否有GP標示，品管監督確認 6.3.3 對成品生產部門做好每台的條碼記錄並保存 6.3.4 製造部對每天的領料做好相應的記錄並保存。 6.4成品檢驗 6.4.1品管部成品檢驗員按對製造部各組生產好的成品進行抽樣檢驗,檢驗後應填寫〖成品檢驗報告〗於合格的產品並做好合格的GP標示,不合格之產品做好不合格的標示,具體不合格之產品應按6.7小節處理 6.5成品入庫 6.5.1將成品檢驗OK的產品由包裝員填寫入庫清單.然後由成品倉倉管入庫 分類擺放整齊. 6.6 出貨 6.6.1由營業根據客戶的交期開送貨單出貨,出貨國內由送貨員按營業所開的送貨單到成品倉倉管領出需出的產品送往客戶. 6.7制程、出貨、客戶檢測發現不合格時 6.7.1 品保部立即派人對庫存來料、成品、半成品，在製品進行標識， 貼上危害物質“GP不合格” 專用標籤，填寫《異常通知單》報告環 苏州神洲化纤塑料装璜有限公司 文件編號 YH-G06-001-A1 版 本 A 文件類別 程 序 文 件 版 次 A1 標 題 生產管制程序 頁 碼 3/5 境管理代表，簽核後通知客戶，由生產單位和倉庫進行隔離處理，並進行原因分析和改善。 6.7.2不合格品由品保部及時送交第三方檢測構構做更精密檢測，進行再確認；若不合格，庫存來料退回供應商，由其進行報廢處理（包括其庫存半成品及在製品），並進行原因分析和改善﹐記錄須回傳IQC確認。 6.7.3 成品、半成品、客戶退回品整理後集中進行報廢處理，並填寫《報廢單》。 6.7.4 有關不合格品處理之各項記錄必須保存3年以上，以便追溯。 6.8 產品的追溯 6.8.1 產品的追溯是以原材料的批號為主線，以《進料驗收單》、《製造 工單》、《領料單》、《工單用料記錄一欄表》、《原（回）料使用記錄表》標籤（包含供應商來料外箱標籤）或條碼等為輔助，以此完成整個產品的追溯過程。 苏州神洲化纤塑料装璜有限公司 文件編號 YH-G06-001-A1 版 本 A 文件類別 程 序 文 件 版 次 A1 標 題 生產管制程序 頁 碼 4/5 7.相关文件 7.1《不合格品管制程序》7.2《进料检验程序》 7.3《成品出货检验程序》 8.相关表单/记录 8.1生产日报表 8.2工作指令单 8.3成品入库单 8.4成品检验报表 8.5退料单 8.6领料单 苏州神洲化纤塑料装璜有限公司 文件編號 YH-G06-001-A1 版 本 A 文件類別 程 序 文 件 版 次 A1 標 題 生產管制程序 頁 碼 5/5 附件图：制造生产流程图 NO YES NO 检验OK之产品进行包装 根据实际数量进行入库 IPQC进行制程检验 IPQC GP确认 制