016-8.2-0《内部审核控制程序》.docVIP

1 目的 验证质量管理体系是否符合审核准则要求，是否得到有效地实施、保持，以便发现问题，采取改进措施。 2 范围 适用于本公司质量管理体系内部审核实施与控制。 3 职责 3.1 管理者代表领导内部审核管理工作。 3.2 质量保证部归口管理内部审核工作。 3.3 审核组具体实施内部审核。 3.4 各责任部门按审核计划接受审核，并针对查出的不符合项制定纠正措施。 4 工作程序 4.1 内部审核流程图： 4.2 年度内审计划 4.2.1 根据审核的活动、区域的状况和重要程度，及以往审核的结果，由质量保证部负责策划各部门全年审核方案，编制年度内审计划，确定审核的范围、频次和方法，经管理者代表审核，总经理批准。每年内审至少一次，并要求覆盖本公司质量管理体系的所有要求。 出现以下情况时可随时组织内部质量审核： a) 组织机构、管理体系发生重大变化； b) 出现重大质量事故，或用户对某一环节连续抱怨； c) 法律、法规及其他外部要求的变更； d) 在接受第二、第三方审核之前； e) 在质量认证证书到期换证前。 4.2.3 年度内审计划内容 a) 审核目的、范围、依据和方法； b) 受审部门和审核时间。 4.2.4 根据需要，可审核质量体系覆盖的全部要求和部门，也可以专门针对某几项要求或部门进行重点审核；但全年的内审必须覆盖质量管理体系全部要求。 4.3 审核前的准备 4.3.1 管理者代表任命内审组长和内审员。内审应由与受审部门无直接关系的内审员负责。 4.3.2 由内审组长策划审核并编制本次JL-CX 8.2-02-02《内部审核实施计划》，交管理者代表批准。计划的编制要具有严肃性和灵活性，其内容主要包括： a) 审核目的、范围、方法、依据； b) 审核组成员； c) 审核时间、地点； e) 受审部门及审核要点。 4.3.3 在了解受审部门的具体情况后，内审组长组织编写JL-CX 8.2-02-03《内审检查表》，检查表一般应列出审核内容、方法，以便审核能顺利进行。 4.3.4 内审组长于内审前五天将内审时间通知受审部门，受审部门对内审时间如有异议，应在内审前三天通知内审组长。 4.3.5 质量体系内部审核员应经有资质的机构培训、考试合格后方能担任。 4.4 内审的实施 4.4.1 首次会议 4.4.1.1 审核组长主持会议。 4.4.1.2 参加会议人员：公司领导、内审组成员及各部门负责人。 4.4.1.3 与会者应签到，质量保证部保留会议记录。 4.4.1.4 会议内容：由组长介绍内审目的、范围、依据、方式、组员和内审日程安排及其他有关事项。 4.4.2 现场审核 4.4.2.1 内审组根据JL-CX 8.2-02-03《内审检查表》对受审部门的程序和文件执行情况进行现场审核，将体系运行效果及不符合项详细记录在检查表中。 4.4.2.2 内审组长需每日召开内审会议，全面了解该日内审情况，，内审时审核员要公正而又客观地对搜集客观证据，形成审核发现。 4.4.2.3 现场审核后，审核组长召开审核组会议，综合分析检查结果，依据标准、体系文件及有关法律法规要求，必要时还要依据与顾客签定的合同要求，确认不符合项。并填写对JL-CX 8.2-02-04《不符合报告》、JL-CX 8.2-02-07《不合格项分布表》。 4.4.3 审核报告 4.4.3.1 现场审核后，审核组长负责编制JL-CX 8.2-02-05《质量管理体系内部审核报告》，报管理者代表批准。 4.4.3.2 审核报告内容： a) 审核目的、范围、方法和依据； b) 审核组成员； c) 审核计划实施情况总结； d) 不符合项分布情况分析； e) 存在的主要问题分析； f) 对公司质量管理体系有效性、符合性结论及今后应改进的地方。 4.4.4 末次会议 4.4.4.1 末次会议由审核组长主持。 4.4.4.2 参加人员：公司领导、内审组成员及各部门领导及主要相关人员。 4.4.4.3 与会者应签到，质量保证部保留会议记录。 4.4.4.4 会议内容：内审组长重申审核目的，宣读不符合项报告；宣读JL-CX 8.2-02-05《质量管理体系内部审核报告》；提出完成纠正措施的要求及日期；公司领导讲话。 4.5 内审结束后，由质量保证部将JL-CX 8.2-02-05《质量管理体系内部审核报告》发放到各相关部门。 4.6 内部审核发现的不符合项应按Q/HBDJ CX 8.5-01-2003《改进控制程序》执行。 4.7 本次内审结果要提交公司管理评审。 5 相关/支持性文件 5.1 Q/HBDJ CX 8.5-01-2003《改进控制程序》。 5.2