湖北民政建设“阳光彩”专项行动实施方案.docVIP

湖北民政建设“阳光福彩”专项行动实施方案 窗体顶端 窗体底端 为贯彻落实《民政部关于印发建设“阳光福彩”专项行动方案的通知》（民函〔2015〕213号）精神，全面整改福利彩票专项审计中发现的问题，建立健全福利彩票发行管理长效运行机制，推动我省福彩事业持续健康发展，根据民政部建设“阳光福彩”专项行动统一部署及要求，结合我省实际，制定本方案。? 一、?指导思想 以民政部关于建设“阳光福彩”专项行动通知精神为指导，按照“系统全覆盖、事项全公开、运行全规范、结果全透明、监督全方位”的总体要求，以“机构公信、游戏公平、程序公正、信息公开”为准则，建立健全福利彩票发行销售管理制度体系，不断完善福利彩票信息公开制度，推进政策公开、管理公开、服务公开、结果公开，保障人民群众知情权、参与权、表达权和监督权，让福彩在阳光下运行，进一步提升福利彩票的社会形象。 二、?目标任务 1.?全面整改审计指出的问题。全省各级民政部门和福彩机构对照《审计结果公告》指出的问题和其他省存在的共性问题，认真对照自查，有则全面迅速整改，无则严加防范。 2.?建立健全福利彩票发行管理制度体系。全面梳理排查福利彩票发行销售管理中各个环节、各个方面和所有流程中可能存在的制度漏洞和风险点，建立健全制度体系，并强化制度执行。 3.?建立健全福利彩票资金归集、管理、分配、使用和监督机制，及时公开福彩发行费和公益金使用情况等相关信息，回应社会关切，传播正能量。 4.?结合开展“三严三实”专项教育活动，严查实改“四风”突出问题，重点纠正违规发放津补贴、账外存放资金、从事关联交易等问题，提升并树立福利彩票良好的社会形象。? 三、?具体措施? （一）完善制度体系，强化规范操作。 以整改为契机，以问题为导向，以相关法律法规为依据，以规范透明为核心，全面修订和完善福利彩票发行销售管理等各个环节、各个方面涉及的流程、规范和制度，强化规范运作。 1.?建立健全福利彩票游戏储备和推广制度体系。以需求为中心，以市场为导向，以销量为根本，建立健全游戏研发、报批、推广和营销机制。 （1）建立游戏研发和储备机制。包括游戏发展规划、研发投入、激励办法和储备机制等，满足市场和结构需求。 （2）完善游戏报批和公告机制。按照有关规定，依法依规报批游戏，严格执行新游戏上市公告制度，公告内容包括批准文号、发行方式、发行范围、上市时间、游戏规则、风险控制等，提高公信力。 （3）完善游戏营销推广机制。包括游戏规则解读、营销宣传计划、市场推广方案、营销效果评估等。 （4）完善游戏开奖兑奖管理办法。包括开奖工作规程、开奖观摩组织、开奖信息发布制度、开奖应急预案、开奖值班制度、兑奖管理办法等，完善开奖兑奖程序及流程，保障开奖兑奖安全，增强透明度，彰显公开、公正、公信，保障彩民权益。 2.?建立健全福利彩票销售渠道管理制度体系。依据《彩票管理条例》、《彩票管理条例实施细则》及《中国福利彩票销售场所管理办法》，进一步完善渠道管理机制，强化经营规范。 （1）完善销售场所管理办法，要求政策合法，程序合规，标准合理，形象合格，行为合适，服务合意。 （2）完善销售场所标准化建设工作方案，要求形象统一、标准统一、服务统一，充分展示福利彩票外在形象。 （3）完善福利彩票销售管理办法，加强无效票、注销票、兑奖票管理，规范销售兑奖程序及流程。 （4）完善福利彩票服务管理办法，建立销售培训、考勤、考核机制及服务规范，强化纪律约束，统一服务标准，展示福彩工作人员形象。 （5）强化代销管理，依据相关法律、法规，全面清查整顿代销关系，要求申请人、责任人、押金持有人、实际经营人、合同签订人“五人合一”，强化合同约束。 3.?建立健全福利彩票技术保障管理制度体系。加强制度约束，用制度管人管事，防范系统风险，保障系统安全。 （1）完善系统运行维护管理办法，建立健全系统及设备运行监控及维护维修制度，完善系统和数据处理操作规程，制度关键技术岗位管理规范及系统秘钥管理办法。 （2）完善系统故障应急处置预案，应对潜在风险。 （3）建立健全核心基础设施保障体系，确保安全运行。 4.?建立健全福利彩票机构财务及会计制度管理体系。规范财经程序，完善财经制度，严格财经纪律，防范资金风险。 （1）完善程序和流程，建立规范、统一的会计核算体系，健全以财务垂直管理为核心的管理体制。 （2）完善预算编报程序，实行全口径预算管理，建立健全预算绩效评价制度，完善报账制，加强报账资金及项目核查和审计。 （3）加强彩票资金管理和监控，建立可疑资金报告制度。 （4）完善经费报销审批制度。 （5）建立年度收支计划和决算报告制度。 （6）制定彩票资金账户管理办法。 （7）制定资金缴交管理办法。 5.?建立健全对外合作和政府采购制度管理体系。 （1）依据相关法律法规，完善采购制度，健全重大对外