中国大唐集团公司本质安全型发电企业安全风险要素管控.doc

附件 中国大唐集团公司本质安全型发电企业 安全风险要素管控重点要求 （2014版） 目 录 1、管理单元 要素1.1：方针 6 要素1.2：目标 7 要素1.3：安全生产管理机构 8 要素1.4：法律、法规和其他要求 9 要素1.5：文件与记录 10 要素1.6：安全生产费用管理 12 要素1.7：安全生产会议 13 要素1.8：安全生产信息 14 要素1.9：生产资料准备 15 要素1.10：承包商管理 17 要素1.11：供应商管理 20 要素1.12：外部市场管理 22 要素1.13：两措管理 25 要素1.14：安全检查与评价 26 要素1.15：重大危险源管理 27 要素1.16：应急管理 29 要素1.17：事故、事件管理 32 要素1.18：审核与纠正管理 37 2、人员单元 要素2.1：安全生产责任制 39 要素2.2：生产人员准备 40 要素2.3：培训与能力 42 要素2.5：人员准入 47 要素2.6：生产任务管理 49 要素2.7：两票管理 51 要素2.8：三讲一落实 53 要素2.9：班组管理 55 要素2.10：安全文化管理 57 3、设备单元 要素3.2：监造安装 63 要素3.3：试运调试 65 要素3.4：生产物资准备 68 要素3.5：信息系统安全管理 70 要素3.6：设备工况与状况 73 要素3.7：交接班制 76 要素3.8：巡回检查制 77 要素3.9：设备定期轮换与试验制 78 要素3.10：点检 79 要素3.11：缺陷管理 81 要素3.12：设备检修 83 要素3.13：技术改造 88 要素3.14：可靠性管理 90 要素3.15：节能管理 92 要素3.16：环境保护 94 要素3.17：技术监控 97 要素3.18：技术资料 99 要素3.19：科技进步 101 要素3.20：实验室 104 要素3.21：特种设备 105 要素3.22：备品配件 107 要素3.23：燃料 109 4、环境单元 要素4.1：职业健康 112 要素4.2：安全设施管理 114 要素4.3：6S管理 116 要素4.5：交通安全 122 要素4.6：治安保卫 125 要素4.7：危化品 127 要素4.8：防灾减灾管理 129 要素1.1：方针 序号 控制节点 重点要求 制定 依据《安全生产工作规定》要求，结合企业生产实际，制定本企业方针，方针应满足以下要求： 1.体现国家有关“安全第一、预防为主、综合治理”的要求 2.体现企业发展的方向 3.体现企业持续改进安全生产工作的承诺 4.体现员工、社会和其他相关方的需求 传达与沟通 所有员工应熟悉并理解安全生产 回顾与修订 企业每年至少对方针回顾、修订一次，以保持其适宜性 评价指标 宣贯到位率100% 要素1.2：目标 序号 控制节点 重点要求 设定 依据上级要求，结合生产实际，制定企业安全生产目标，并满足以下要求: 1.符合或严于上级下达的目标及相关方的要求，并应予以量化 2.涵盖安全指标、职业健康指标、生产技术指标 3.高于同类企业平均水平 4.体现持续改进要求，不低于上一年度水平 确认 目标确认和分解应量化、可考核并满足以下要求: 1.按层次逐级进行，横向分解到各部门（车间、值、项目部） 2.纵向按照四级控制要求分杜绝指标和控制指标分解到各级、直至每个人 实施与监测 各级制定实现安全目标的保证措施，措施应经行政正职审核，并逐级上报备案 员工（含项目部人员）填写《员工安全承诺书》，承诺书应明确岗位安全目标，制定保证目标实现的措施应结合岗位实际 按月对目标（指标）和相应工作计划及完成情况进行监测、分析,发现偏差及时采取改进措施 回顾与奖惩 每年对目标（指标）制定的科学性、合理性进行回顾，并在需要时及时修正或更新 定期对目标（指标）的完成情况进行绩效评价与考核 评价指标 目标宣贯到位率100% 目标完成率100% 要素1.3：安全生产管理机构 序号 控制节点 重点要求 1.3.1 管理制度 按照集团公司要求，建立设置安全生产机构、配置管理人员的管理制度 机构设置、人员配置符合集团公司要求 1.3.2 机构设置 建立健全有系统、分层次的安全生产保证体系和安全生产监督体系，两个体系职责分明，并充分发挥作用 与企业存在资产或管理关系的多种经营、租赁经营、职工持股会兴办的企业等应纳入企业的统一管理范畴，同样应建立两个体系 建立企业安全监督部门、部门专职安全员、班组兼职安全员组成三级安全监督责任主体网络 1.3.3 岗位人员配置 安全生产管理人员配置 1.岗位人员配置率100% 2.岗位人员持证上岗率100%