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市建材局内部管理权力运行流程图 附件四： 图1：单位预算管理 财务人员依据本单位上年度财务预算及资金支出情况编制新年度经费预算初稿。↓ 局长办公扩大会议综合各科室的新年度工作计划、项目安排，在修改、审定预算后，报市财政局业务对口科室。↓ 根据市财政局反馈的审核意见，对年度预算进行调整后再次上报。↓ 按照批复下达的年度财务预算执行。图2：单位用款计划管理 财政局预算科下达预算计划。↓ 财政局业务对口科室下达用款指标。↓ 财务人员根据用款指标和工作计划办理网上申报。↓ 财政局业务对口科室对用款计划实行网上审核。↓ 财政局国库支付中心对通过审核的用款计划进行网上支出分类审批↓ 财务人员在批复的用款计划限额内办理支出。图3：单位财务支出管理 小额现金报销由当事人填写报销单据，科室负责人审核签字，局长签批，财务人员办理现金报销。↓ 常规性较大额度支出，由财务或经办人员凭发票由科室负责人审核签字，局长签批；重大支出经局长办公会议或局务会集体研究，经办人凭发票集体签字，局长签批后，财务人员办理报销与转账支付。↓ 职工工资、医药费补贴、独生子女费、交通费、电话费补贴及奖励性支出，有财务人员按照相关规定造表，经局长签批后打入职工工资卡或现金报销。↓ 日常的差旅、办公用品、设备购置等支出，事前由科室提出申请征得局领导同意，办理完成后，由当事人或办公室??写报销单据，经科室负责人审核和局长签批后，财务人员办理现金或转账支付。图4：单位资产管理 办公设备、耗材添置，由科室事先提出相关计划，经局长或局长办公会议同意后，由办公室办理购置、添置手续。↓ 相关科室对采购的设备和物品进行实物验收，在报销单据上签字确认。↓ 财务人员凭局领导签批的报销单据，办理现金报销或转账支付，办公室办理资产登记帐。图5：单位岗位内部调整 根据工作和岗位需要，由局领导提出拟调整岗位。↓ 征求科室负责人和被调整人员意见。↓ 依据征集意见，局长办公会议研究决定实行人员调整。图6：专业技术职务评聘 职工自己报名、准备相关评审材料。↓ 单位为职工审查材料、盖章。职工自己上报评审材料。↓ 职工取得专业技术职称后，局办公室在职数有空缺的情况下，经局领导同意后，给予办理职称聘用手续。↓ 财务给予办理工资兑现。图7：年度工作考核 职工个人对全年工作情况进行全面总结，进行述职，填写年度考核表。↓ 全体职工进行背靠背测评，由考评小组进行分数计算统计，推荐得分靠前者为年度考核优秀人选。↓ 局领导根据测评得分和名额限制，研究决定当年工作考评各等次的人员名单。