流程化方法→稽核工作表-范例.docVIP

過程化方法－稽核工作表(範例)1/4 顧客導向的過程(COP)COP的支援過程(SP)管理過程(MP)組織的 位置期望的或必要的關鍵指標、衡量適用的要求適用的參考資料1.客戶需求過程： (輸入)→客戶詢價報價與服務需求 (輸出)→符合客戶需求之報價單與服務 客戶需求鑑定程序 客戶溝通程序 報價作業規範 服務管理程序 客戶滿意度管理程序內部品質稽核程序 管理審查程序 資料分析程序 績效管理程序業務部報價單準時率100% 報價單正確率100% 客服案件完成率100%ISO/TS 16949條文7.2.1/7.2.3裕隆Q606 福特Q12.訂單審查過程： (輸入)→取得客戶訂單與合約 (輸出)→接受客戶訂單與合約 訂單審查程序 APQP程序 客戶溝通程序 客戶滿意度管理程序內部品質稽核程序 管理審查程序 資料分析程序 績效管理程序業務部 生管部訂單審查準時率100% 訂單審查正確率100% ISO/TS 16949條文7.2.2/7.2.3裕隆Q606 福特Q1 過程化方法－稽核工作表(範例)2/4 顧客導向的過程(COP)COP的支援過程(SP)管理過程(MP)組織的 位置期望的或必要的關鍵指標、衡量適用的要求適用的參考資料3.產品設計過程： (輸入)→客戶需求與期望之原型品 (輸出)→符合客戶需求之原型品規格APQP程序 設計FMEA程序 SPC程序 MSA程序 設計變更程序 PPAP程序 客戶溝通程序 客戶滿意度管理程序 內部品質稽核程序 管理審查程序 績效管理程序 資料分析程序研發部 業務部 採購部 生管部 製造部 品保部原型品開發進度達成率100% 原型品送樣準時率100%ISO/TS 16949條文7.3裕隆Q606 福特Q14.產品開發/驗證過程： (輸入)→樣品及設變之需求 (輸出)→符合客戶需求之樣品 APQP程序 製程FMEA程序 工程變更程序 製程設計程序 SPC程序 MSA程序 PPAP程序 客戶溝通程序 客戶滿意度管理程序 內部品質稽核程序 管理審查程序 績效管理程序 資料分析程序研發部 業務部 採購部 生管部 製造部 品保部樣品開發進度達成率100% 樣品送樣準時率100%ISO/TS 16949條文7.1/7.3裕隆Q606 福特Q1 過程化方法－稽核工作表(範例)3/4 顧客導向的過程(COP)COP的支援過程(SP)管理過程(MP)組織的 位置期望的或必要的關鍵指標、衡量適用的要求適用的參考資料5.產品生產(實現)過程： (輸入)→經客戶確認之產品規格 (輸出)→產品大量生產及最佳化 生產管理程序 製程管制程序 客供品管制程序 緊急應變管理程序 設備保養管理程序 採購管理程序 供應商管理程序 量規儀器管理程序 鑑別與追溯程序 進料檢驗程序 製程檢驗程序 成品檢驗程序 不合格品管理程序 實驗室管理程序 倉儲管理程序 客戶滿意度管理程序內部品質稽核程序 管理審查程序 資料分析程序 績效管理程序 5S管理程序 安全衛生管理程序 生管部 製造部 工程部 品保部 倉管部產品產能達成率100% 單位績效達成率100% 品質良品率100% 設備稼動率100% 設備故障率0 % 安全衛生零災害 ISO/TS 16949條文7.4.1/7.4.2/7.4.3/7.5.1/7.5.2/7.5.3/ 7.5.4/7.5.5/7.6/8.2.3/8.2.4/8.3裕隆Q606 福特Q16.產品交貨過程： (輸入)→客戶明訂之交期需求 (輸出)→產品準時送交客戶 出貨管理程序 倉儲管理程序 客戶溝通程序 客戶滿意度管理程序內部品質稽核程序 管理審查程序 資料分析程序 績效管理程序業務部 生管部 品保部 倉管部交期準時率100% 出貨正確率100% ISO/TS 16949條文7.5.1/7.2.2/7.2.1裕隆Q606 福特Q1 過程化方法－稽核工作表(範例)4/4 顧客導向的過程(COP)COP的支援過程(SP)管理過程(MP)組織的 位置期望的或必要的關鍵指標、衡量適用的要求適用的參考資料7.客戶回饋過程： (輸入)→內外部績效報告與客戶抱怨 (輸出)→符合客戶需求之矯正預防措施與持續改善客戶滿意度管理程序 客戶抱怨管理程序 客戶退貨管理程序 客戶服務管理程序 客戶溝通程序 矯正與預防措施程序 客戶滿意度管理程序 內部品質稽核程序 管理審查程序 績效管理程序 資料分析程序研發部 業務部 採購部 生管部 製造部 品保部客戶抱怨處理績效達成率100% 客戶滿意度調查執行率100% ISO/TS 16949條文8.2.1/8.5.1/