甲供材料验收制度.docVIP

PAGE  第  PAGE 19 页 共  NUMPAGES 19 页 苏地财字〔2009〕10119号 苏地工字〔2009〕13号 地华集团甲供材料（设备）验收制度 第一章 总 则 第1条 为切实掌控并保障集团工程质量，规范集团工程项目甲供材料（设备）验收流程，防止不合格品材料（设备）的使用于工程中，特制定本制度。 第2条 本制度适用于地华集团各分（子）公司工程项目甲供材料（设备）的验收。（先在星雨华府、雨润国际广场两个项目试用试运行） 第二章 各部门职责 第36条 其他各部门职责 1.分（子）公司预算部 审核施工单位上报的甲供材料（设备）需求计划(附件二)，并将审核结果（附件三）及时提供给现场项目部。 21.分（子）公司现场项目部、预算部 （1）项目部（项目工程部）、预算部审核施工单位上报的《项目材料（设备）请购表》(附件二)根据甲供材料（设备）需???计划的审核结果，并提交采购部办理请购事宜； （2）做好甲供材料（设备）进场的组织协调事宜，须设计单位参加进场验收的须应提前7天通知； （3）协调检测付款事宜； （4）各分子公司项目部是甲供材料验收的第一负责人，并建议甲供材料相关台帐，对甲供材料管理及使用负责。 32.采购部 （1）执行集团集团公司采购管理流程，及时接单采购。 （2）将材料（设备）进场时间提前通知现场项目部（大型设备材料进场，须提前7天通知），并配合现场项目部做好进行材料（设备）的进场进场验收工作。 （3）负责对验收或检测不合格的材料（设备）退货，并重新采购。 （4）负责按采购合同审查供货商填写的《通用甲供材料（设备）付款审批表》（附件五）的填写，主办协调材料（设备）付款事宜。 53.分（子）公司财务部 负责材料（设备）付款事宜，主要如下： （1）甲供材料（设备）预付款，须有《通用甲供材料（设备）付款审批表》（须有采购部、项目部、预算部、分管总裁）作为付款资料的附件的组成部分，方可依据合同，予以办理付款事宜（特殊情况下还须董事长签字）。 （2）除预付款、结算款外，其他阶段性付款供货商均须填写完整的有有《通用甲供材料（设备）付款审批表》（须有采购部、项目部、预算部、监理部、分管总裁签字）作为付款资料的附件之一、《甲供材料（设备）初步验收表》（附件四）（若材料须复试，还应提供复试检测报告）等资料，方可依据合同，予以办理付款事宜（特殊情况下还须董事长签字）。 （3）结算款须有《甲供材料（设备）付款审批表》（须有采购部、项目部、预算部、工程管理中心、分管总裁签字）作为付款资料的附件之一，方可依据合同，予以办理付款事宜（特殊情况下还须董事长签字）。 （3）参与制定集团工程甲供材料（设备）验收标准，并定期修订。 64.工程管理中心 （1）负责对集团工程甲供材料（设备）质量问题的跟追踪、索赔。 （2）参与制定集团工程甲供材料（设备）验收标准制度，并定期修订。 75.总经办 （1）监督并协调整个甲供材料（设备）按验收流程执行； （2）查处腐败行为。 第三章 工程甲供材料（设备）验收依据 第7条 工程甲供材料（设备）验收依据包括但不限于： 1.设计资料； 2.招标、投标文件； 3.．工程合同规定； 4.检测报告； 35.按现行的国家标准、行业标准、产品出厂标准及合同相关要求。 第四章 工程甲供材料（设备）验收流程 第8条 验收流程图 见附件一。 第9条 验收流程图说明 1.施工单位依据工程进度需要在合同约定时限内向现场项目部主办工程师上报《项目材料（设备）请购表》(附件二)《甲供材料（设备）需求计划表》（附件二），由现场项目部转项目工程部、预算部审核后交项目采购部批。 2.现场项目部根据经审核批的《甲供材料（设备）供应计划表》（附件三），依据集团采购部接到签字完毕的《项目材料（设备）请购表》后采购管理流程办理请购事宜。 3.采购部接单后按集团采购管理流程进行采购，并将供货商材料（设备）进场时间提前按通知现场项目部，材料（设备）的预付款须征得集团工程管理中心同意。 43.现场项目部负责安排材料（设备）进场事宜，须设计单位参与的验收，应提前7天通知。进口材料（设备）还应会同商检部门共同进行进场验收提供进出口商检检验报告，如在检验中发现质量问题或者数量不合规定时，，应取得供货单位及商检人员签署的商务记录，在规定的合同规定的期限内进行处理索赔期内进行索赔。 54.对于新材料、新型设备或者装置的进场，厂家需提供可靠的技术鉴定及有关试验和实际应用报告。 65.材料进场后现场项目部组织供货商、需求施工单位、（采购部）、（设计单位）对照合同，检查进场材料（设备）的外观、名称、规格、尺寸、数量等，合格后会签《甲供材材料（设备）进场验收入库及领用（收货联）》（附件三）、《甲供材材料（设备）进场验收入库及