李村小学权利运行的监控流程图.docVIP

PAGE  PAGE 4 学生评助评优管理权力运行监控流程图 （一级风险） 名单在班级内公示，无异议上报学校教导处 教导处对班级上报材料进一步审核 校长审批 班主任结合学生评议情况确定拟获助及评优评先学生名单 向全体学生做好宣传 符合条件的同学提出申报申请 本班同学评议 廉政风险点： 审核不认真，评审程序不当 风险等级：一级 防控措施： 严格执行评审程序和办法 责任单位：班级 责任人：班主任 廉政风险点： 公示范围小，公示时间不够 风险等级：一级 防控措施： 及时公示，收集反馈意见 责任单位：教导处 责任人：教导主任 收费权力运行监控流程图 （一级风险） 廉政风险点： 未按规定审批收费项目 风险等级：一级 防控措施： 严格执行收费审批政策 责任单位：财务 责任人：财务主任 将收费标准公示 携带审批文件到物价管理机构审批，办理收费许可证 根据部、省、市和学校的有关规定，确定收费标准 物资采购权力运行监控流程图 确定入围供应商 组织招标 发布招标信息 后勤负责签订 购货合同 廉政风险点： 数量、质量与招标要求不一致 风险等级：一级 防控措施： 后勤与使用教师联合验收 责任单位：后勤 　　　　　 责任人：后勤主任 廉政风险点： 招标信息不公开或范围不够 风险等级：二级 防控措施： 上网公示、书面通告 责任单位：后勤 　　　　　 责任人：后勤主任 廉政风险点： 规格型号不清楚 风险等级：三级 防控措施： 专业人员严格审核 责任单位：后勤 　　　　　 责任人：后勤主任 （一级风险）否 是 廉政风险点： 个人指定入围供应商 风险等级：一级 防控措施： 专家组集体确定入围供应商 责任单位：后勤 　　　　　 责任人：后勤主任 后勤处会同申购部门进行验收，开具验收单 制定采购计划 校长批准 自行采购 政采中心采购 是否政采 廉政风险点： 评标人员不够资格、不公正 风险等级：二级 防控措施： 严格确定专家人选 责任单位：后勤 　　　　　 责任人：后勤主任 工程维修改造权力运行监控流程图 （一级风险） 工程验收 制定???程维修改造计划 廉政风险点： 变更签证、材料认价程序不完整 风险等级：一级 防控措施： 严格执行合同，不得擅自变更 责任单位：后勤 　　　　　 责任人：后勤主任 廉政风险点： 工程质量不达标、资料不完整 风险等级：一级 防控措施： 后勤与使用单位联合验收 责任单位：后勤 　　　　　 责任人：后勤主任 廉政风险点： 评委自由裁量权过大 风险等级：一级 防控措施： 及时更新、调整招标人员 责任单位：后勤 　　　　　 责任人：后勤主任 廉政风险点： 招标信息不公开或范围不够 风险等级：二级 防控措施： 上网公示、书面通告 责任单位：后勤 　　　　　 责任人：后勤主任 施工现场管理 确定入围建筑商 组织招标 发布招标信息 全体大会确定 校长批准 是否代建 上级代建 自行维修改造