广西壮族自治区食品生产企业质量安全.docVIP

—  PAGE 8 — 广西壮族自治区食品生产企业质量安全 年度审计报告制度（试行） 第一章 总 则 第一条 督促食品生产企业落实质量安全主体责任，规范企业食品生产加工行为，通过把消费者的认知与参与、生产者对质量的控制、媒体的舆论监督和监管部门的有效管理有机地结合起来，形成社会各方良性互动、理性制衡、有序参与、有力监督的社会共治格局，加强食品质量安全管理，提高食品质量安全水平。 第二条 根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》等法律规章，制订本制度。 第三条 食品生产企业质量安全年度审计是指第三方机构（以下简称“审计机构”）受食品药品监管部门的委托，每年度依法对获证食品生产企业在生产资质、进货查验、食品添加剂使用管理、生产过程食品安全、出厂检验、销售台帐、食品质量监督抽检和风险监测等进行审核，作出客观、公正的质量安全年度评价，并出具审计报告。 第四条 自治区食品药品监督管理局（以下称“自治区局”）负责组织全区食品生产企业质量安全年度审计报告工作，每年度9月30日前负责遴选公告审计机构和实施年度质量安全审计的食品种类。各市、县（市、区）食品药品监督管理局根据28大类食品生产行政许可审批权限组织审计机构完成本辖区内获证食品生产企业质量安全年度审计报告工作。 第二章 审计机构 第五条 审计机构是指具有独立的法人资格、拥有相当数量的食品生产许可注册审查员，愿意承担食品生产企业质量安全年度审计工作，能够对获证食品生产企业开展客观、公正、独立的评价活动，独立于该获证食品生产企业的非行政机构。 第六条 愿意承担食品生产企业质量安全年度审计工作的机构应于每年度6月30日前向自治区局提交书面申请和相关资质证明材料，自治区局通过材料审核、专家评审，于9月30日前公告承担质量安全年度审计工作的机构名单，审计机构应与自治区局签订协议书。各市、县食品药品监管局在自治区局公告的机构名单中选择审计机构，在次年3月30日前完成辖区内食品生产企业质量安全年度审计工作。 第三章 审计内容 第七条 核实食品生产企业的食品生产许可证（正本、副本、副页）与工商营业执照一致，且在有效期限内。核实食品生产企业实际生产方式和范围与生产许可证标注的内容一致。核实实际生产的品种与对应的产品标准的有效性。 第八条 食品生产企业应使用有生产许可证的供方原辅材料，并建立供方企业信息档案。 核实建立进货台账。食品生产企业应如实记录每批食品原料、食品添加剂、食品相关产品等物质的名称、规格、数量、批次、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。 核实每批（件）原辅料索证索票，进货查验记录。食品生产企业对供货者无法提供有效合格证明文件的食品原辅料，按照食品安全标准自行检验或委托检验，核查检验记录。 ??第九条 核实食品生产企业建立食品添加剂使用管理制度，落实专人保管，审核食品添加剂验收、入库、出库、使用等记录。 第十条 核实食品生产企业建立生产过程食品安全管理的相关制度及记录。 (一)审核食品生产企业生产工艺、生产线应与食品品种的一一对应。 (二) 审核食品生产企业使用符合《生活饮用水卫生标准》(GB7549)的生产水源,使用除自来水以外的其它水源的,每年应提供2份由第三方检验检测机构出具的水质检测合格报告。 (三)审核食品生产企业生产的主要产品配料的最大成份与成品的物料平衡关系。 (四)审核食品生产企业建立不安全食品召回制度，审核保存的相关记录。 (五)审核食品生产企业关键生产设备的技术参数、设施进行维护、保养和清洗消毒等记录。 (六)审核食品生产企业建立人员管理制度，有专人负责食品质量安全管理（如质量安全受权人等）。100%建立员工档案，与生产直接相关的员工100%进行健康检查，所有员工每年必须参加不少于40个学时的各种学习培训。 （七）审核食品标签标识，按照《预包装食品标签通则》(GB7718)等有关规定要求对食品生产企业的食品标签标识进行审核。 第十一条 审核食品生产企业建立产品出厂检验制度及记录。 （一）审核食品生产企业已开展的出厂检验项目，出厂检验项目应符合产品执行标准及食品生产许可证审查细则的要求。 （二）审核食品生产企业实验室的设备状态，应与出厂检验项目相匹配，并在检定周期内使用。 （三）审核食品生产企业检验人员，企业应配备至少2名以上经有关部门培训考核持有检验员证的检验人员。 （四）审核食品生产企业检验的原始记录，批次产品出厂检验率达100%。 （五）审计核实食品生产企业按规定保存好出厂检验留存样品。 第十二条 审核食品生产企业建立销售管理制度，建立和保存相关记录。 （一）审核食品生产许可证书载明的品种，其最大产量的品种实际产量与库存量、销售量的一致性。 （二）审核食品生产企业销售台帐，台