NBW060650过程审核管理规定(4版)分解.docx

浙江吉利汽车有限公司 管理体系文件文件名称过程审核管理规定版 本4页码 PAGE 9 OF 7文件编号NBW060650生效日期2011年6月1日 发文范围； 管理部 人力资源部 品质保证部 技术部 生产物流部 冲压厂 焊装厂 涂装厂 总装厂 受 控 印 章收 文 部 门会签单位会签人/日期会签单位会签人/日期0601管理部王全心0611总装厂肖华峰0602人力资源部潘娜曼0612冲压厂刘玉东0606品质保证部杨 英0605装备工程部张振生0607技术部娄源发采购公司吕忠法0608生产物流部陈爱国0609焊装厂王 星0610涂装厂张雷斌编制闻春风审核杨 英批准崔载福日期2011-5-18日期2011-5-20日期2011-6-1修订历史：章节修订状态修 订 单 号修订者批准者生效日期 换版历史：2011年6月发布第4版，换版理由：公司组织机构变更，部门名称变更、职能职责需要重新调整。 2011年3月发布第3版。 1 目的 　 依据集团质量网制造过程模块内容对生产制造过程模块进行审核，不断发现现有过程存在的问题，寻求改进的机会以提高过程控制水平。 2 适用范围 适用于浙江吉利汽车有限公司制造厂的制造过程模块的审核。 3 职责 3.1品质保证部 3.1.1每月对冲压厂、焊装厂、涂装厂、总装厂的工艺过程及物流管理过程进行审核； 3.1.2对四大工艺过程及物流管理过程的审核结果出具审核报告，并对责任部门提交的整改结果进行跟踪验证。 3.1.3对制造厂的自评计划、自评时间、自评情况进行评价。 3.1.4对四大工艺过程的工艺执行符合率进行统计，未达标时对技术部提出考核。 3.2四大工艺过程及物流管理过程 3.2.1冲压厂、焊??厂、涂装厂、总装厂每月组织对本单位的生产制造过程模块进行审核； 3.2.2物流管理过程每月自行组织，按《物流审核检查表》对本部门及三方物流的审核； 3.2.3四大工艺过程及物流管理过程对本月审核的问题点进行改进，并将审核结论以审核报告的形式提交品质保证部； 3.2.4负责配合品质保证部的审核，并对审核存在的质量问题进行整改。 3.2. 5冲压厂、焊装厂、涂装厂、总装厂、物流管理过程形成月度和年度审核计划，并将计划发品质保证部各过程审核员。 3.4技术部、零部件采购公司宁波采购中心、人力资源部、装备工程部、管理部等相关部门负责对审核出的本部门主管的质量问题进行整改。 3.5品质保证部部长负责审核计划和审核报告的审批。 4 定义: 4.1 严重问题点(A类)；影响安全和法律法规实现、装配或使用功能缺失引起顾客强烈报怨，具体按《过程审核A类问题清单》执行。 4.2 一般问题点(B类)：未按作业标准要求操作，但可能会对质量要求造成潜在影响的、未造成质量功能缺失（外观件的要求超出标准，会引起顾客反馈但未提出退货及索赔）。 4.3 重复发生问题定义：在规定时间间隔中，在同一工位(或班组)，出现同一类别的质量事故。 a．在同一工位（未细分到工位时，以班组为单位），出现同一类似的质量事故。一般问题点周期在12个月内视为重复发生，严重问题点周期在36个月内视为重复发生。 b．在本厂生产工序出现同一类别的严重问题点在6个月内视为重复发生 5 内容 5.1 审核内容 5.1.1 品质保证部对冲压厂、焊装厂、涂装厂、总装厂四大工艺过程及物流管理过程进行审核；四大工艺过程从八个方面进行审核，分别为：员工/素质、设备管理、物料管理、工艺管理、CPK管理、检验管理、质量信息管理、环境。物流管理过程审核内容包括但不限于以下方面：设备/工位器具、搬运/防护、包装、贮存/先进先出、不合格品控制、标识。 5.1.2具体内容及审核条款见《质量体系升级标准具体条款及评价要点》中制造过程质量控制模块/外协外购模块，《物流审核检查表》。 5.2 评审范围、方式、时机 5.2.1 评审范围 5.2.1.1 对新产品生产现场、现有产品的新过程进行过程审核 5.2.1.2 按周期对公司量产产品的生产现场（冲压厂、焊装厂、涂装厂、总装厂、物流）进行审核； 5.2.1.3审核范围覆盖到每个生产班次。 5.2.2 评审方式：各种评审都要求在生产现场进行，并且审核期间生产现场必须在连续生产。 5.2.3 评审时机及频次 5.2.3.1 制造过程审核分为计划内审核和计划外审核；对公司量产的生产现场，品质保证部采用滚动方式对生产制