采购制度(精选多篇).docVIP

采购制度(精选多篇) 第一篇：采购制度 采购制度 1、 大宗生产材料采购需由项目经营层研究决定，并签订购货合同。 2、 项目部派专人经行日常采购，按“货比三家、优质廉价”原则 采购。 3、 由专职人员组织验收，且不少于3人，开具三联单，栋号负责 人或值班人员共同参与验收或抽验，经相关负责人签认。 4、 严格把握材料质量，杜绝不合格材料进场。 5、 办公用品采购需各部门按计划向财务室申报，经后勤经理审批， 报项目经理签认，单件物品单件超过500元以上时，亦需报项目经理确认后，方可采购。 6、 办公用品、生活用品实行领用制，作低值易耗用品须登记领用 台账，移交办理交接手续，损坏丢失照价赔偿。 7、 食堂日常采购由后勤经理指定人员于当日验收。 8、 材料出库凭后勤经理批准生产经理领料单领用。项目部对材料 消耗实行目标考核，节约有奖，浪费惩罚。 第二篇：采购制度 采购制度 为采购工作规范化以及维持公司生产和办公等日常工作有序运行，采购人员应按本采购制度进行各项采购。 1、 采购活动须依照各部门主管及车间主任拟订的采购清单进行，采购人员不得擅自主张更 改采购清单并擅自作出购买行为。 2、 在采购过程中，各部门主管及车间主任也可及时通过电话等形式通知采购人员增加或删 除采购内容。 3、 本公司所需的一切生