各部门须执行体系之要求一览表.docVIP

体系完成情况 2005-4-6 部门执行事项目前状态所有部门一、公司的质量方针和目标的宣导 未进行二、部门质量目标的统计与持续改进继续三、部门人员的培训继续四、所有文件分类清楚，易于查找，使用版本为最新，确保清晰易于识别文件不得涂改，表单类可改但必须有权责人员的签名。完善中文控中心一、文件清单（外来文件、技术文件、体系文件等）完善中二、文件的发放、收回、更改、保存、作废、销毁、标识（如盖印）。OK三、质量记录保存期一览表本星期完成四、所有的文件在发放前是否得到了授权和批准OK采购部一、采购申请单制定的依据及合理性待完善二、采购订单的跟进，异常情况的处理，如交期延迟须加大改善力度三、新供应商的评审、考核、取消。供应商等级分类（包括运输类）供应商等级已完成，但评审考核未完成四、供应商的考核（分为用于汽车产品与非汽车产品之供应商）未做五、协助供应商提升交期及品质、服务未有具体的相关记录六、采购的产品是否符合相关的法律法规要求须完善七、来料不合格的处理须完善八、合格供应商清单OK生产部一、现场6S执行情况如；区域标识、物料定位、清洁改善中二、生产准时完成率（准时生产体系）须完善三、生产计划的实施及表单的制作如；生产日报表、入库单、补料单OK四、产前准备工作，如准备作业指导书、须完善五、作业指导书、操作指导书、返工作业指导书悬挂于现场执行不够彻底六、工作人员的上岗资格证明未执行七、应急计划的实施情况须完善八、是否有特殊过程，并确认得到控制须确认九、产品的标识，??易于识别和确保唯一性OK十、首件检查可以从哪里找到相关证据须完善十一、使用的设备的保养，所有的测量仪器是否经过校正须完善十二、不合格品的处理须完善十三、检测产品时，包括照明，标准的样件人员资格的管理须完善十四、本部门的质量目标达成及质量方针的宣导未执行十五、过程审核的实施未执行品质部一、品质标准书的制定及使用须完善二、各类检查报表的制定及相关的统计如：月报表、周报表、品质的发展趋势应将品质的展趋势悬挂于宣导位置三、不合格产品的改善情况，相关的纠正和预防措施完善中四、客户投诉及退货的处理OK五、产品质量审核的实施未执行六、内部实验室的管理，包括；人员的资格、设备的使用、判定的依据、实验室方针，对外部实验室是否符合ISO/17025或得到国家认可完善中七、统计手法在作业过程中的应用未执行八、QC人员的资格未执行九、检测仪器是否经过校正未执行十、产品的接收准则是否已明确，所有检测人员能熟悉OK十一、全尺寸检测和功能测试未执行十二、特采出货是否得到客户（代表）的认可须完善十三、对没有经过验证的产品直接流入生产线是如何处理的待追踪仓管部一、仓管区域的6S，如材料定位、摆放，清洁、标识须完善二、先进先出的实施OK三、产品的进出搬运、贮存、交付等过程应注意的事项须完善四、库存优化的实施有效性未执行五、仓库帐、料相符、盘点OK六、对材料的储存期限进行规定和管理OK七、产品的标识和可追溯性OK工程部一、工厂设备仪器清单完善中二、设备仪器保养、维修、报废的实施及相关记录完善中三、工程变更时涉及到相关的资料及产品的处理以及处理后的跟进须完善四、所有检测仪器的校正记录、校正人员资格须完善五、机台设备仪器的标识，包括危险标识完善中六、所有产品的作业指导书、工艺要求、流程图须完善及不断优化七、关键生产设备备件的管理，如；关键生产设备一览表或安全存量表未执行八、易损工具的更换计划未执行九、生产效率的测量和提升未执行十、新产品试产相关资料的收集、整理，完成后的技术、资料转移须完善十一、PFMEA的制定及不断的优化完善中十二、主导PPAP工作未执行十三、仪器的GRR未执行计划部一、 生产计划（包括日、周、月）的制定及制定之依据有做，但其依据合理性不具说服力二、计划员应具备的资格，如熟悉生产工艺流程、生产能力、人员信息、品质状况须增加培训三、交货准时率的统计及对交货过程中不符合项予以提出和追踪改进效果，不能及时交货时的应急措施执行不够四、研发仓