2014昆明漓源终结2015计划探析.docVIP

昆明漓源2014年内务 2014年，是昆明漓源运行的第一年，是公司学习成长的一年，同时也是建设和稳定队伍的一年，过去的一年中昆明漓源通过大量的内部与外部的交流学习，通过管理团队人员调整，管理人员的思路、团队的氛围及员工的技能都得以提升。2014全年公司生产饲料28880吨，销售饲料32770吨饲料。昆明漓源公司总体上运行平稳有序，逐步适应市场产品的需求。 一、总体经营情况 从上图中可看出：1-12月份利润都是亏损状态，其中6-8月份亏损增加的主要原因是由于加工费的增高所致：1、6月份开始摊销铁台板23250元/每月，7月份结算13年10月---14年6月份水费1.49万，8月份车间由夜班转白班电费较高，增加加工成本5元/吨；2、另编织袋改版以后摊销旧版编织袋5.68万条，合计7.67万元，也拉高了包装物成本及饲料成本；3、7-8月份缴纳其他公司（钦州、柳州、南宁、利之源等）代扣社保费13.83万，计提缴纳新员工入职以来的社保费14.22万元，合计28.05万元，增加了管理费用。 从9月份开始随着产销量的上升亏损逐渐呈下降趋势，到12月份开始盈利，主要原因有：1、从9月份开始正常计提当月利息，不再摊销之前月份利息，较之前月份降低了84元/吨的财务费用；2、从10月份开始不再摊销之前旧版编织袋，编织袋成本降低20%左右；3、从10月份开始大量本地玉米上市，收购农户自产玉米价格较供应商便宜50元/吨，按禽料玉米每月1800吨的用量，减少成本9万元/月；4、销售部在宋总的带领下，减少了部分宣传费用的开支，平均降低7元/吨每月，同时也减少了部分业务招待费用的开支，平均降低3元/吨每月，合计减少销售费用10元/吨。 从上图中可看出，全年平均加工成本为114.39元/吨，加工成本呈逐月下降趋势，其中9月、10月份降幅较明显，11月份偏高主要是由于散粮仓改造，但距集团指标71.8元/吨还存在很大的差距。 从上图中可看出，电耗，燃耗，折旧费及工资都超出集团平均指标，其中：1、折旧费是由于开厂至今购入的固定资产（车辆，车间设备等）较多，共818.88万元，从今年2月份才开始计提折旧所致，平均每月的折旧费用为7.12万元；2、电耗、煤耗是由于车间大部份操作人员为入职新人，技能及操作方法不熟练，车间班产较低，停机时间及天数较频繁等多项因素所致。 二、安全生产 1、安全：全年重大工伤事故0起，轻微伤2起，日常安全生产管理工作做天天讲，利用早会及时通报集团或行业工伤事故，空余时间分析讲解案例，包括现场教育。但由于员工大多处于新接触饲料生产行业，对安全生产隐患还未能做到全员提案。还需通过多培训增加员工技能和意识，实现安全生产。 三、产品质量 表一（质量事故次数） 表二（质量事故分类） 表三（质量事故百分比） 全年产生返工料质量事故共计52起，共计195.68吨，除10月质量事故较多外，全年质量事故次数呈逐月下降趋势。其中主要占比为溶水性不合格、中控操作失误、结实度粉化率超标，转仓错误以及液蛋添加故障。上半年由于员工技能不足和质量意识淡薄引起的质量事故较多，如中控转仓错误，花料、锅巴料、小料投错料，缝包盖错标签等，下半年质量事故次数总体减少，突出问题为乳猪料溶水性差的问题时有反复，生产时没有按既定方法执行，产生大量返工料。 四、生产效率 1-12月总产量：28428.54吨，年均班产133.94吨。 各月产量对比表 14年1到4月由于工厂刚开，产销量较低，不到2000吨，处于市场开发初期；5到8月月产量达到2400吨左右；9到12月产量开始明显上升，最高达到3616吨，主要是由于销售量的提高。 按照现有产能结构（设月开班28天，均班产170吨，能达到4760吨每月），生产部能满足销售量。 各月平均班产对比表 开厂初期设备处于磨合期，及人员没有适应生产，均班产较低，没有达到产能设计要求，1到4月均低于100吨；至5月份开始均班产有明显上涨趋势，7到12月均班产上升到150吨后有滞留现象，然后提高至170吨的水平，主要是因为设备度过磨合期，车间人员业务水平在缓慢提升，在逐步适应当中，还要继续努力。 三线产量 由表中可以看出，前八个月二线产量比三线低，后四个月二线产量比三线高。其原因在于，后四个月二线生产猪料的吨位上升，三线生产鸭料较多。 1、各月份产品结构： 猪料产品结构趋势图 中大鸭料产品结构趋势图 小鸭料产品结构趋势图 鸡颗粒料产品结构趋势图 破碎料产品结构趋势图 鸡料在每月比重中都占有60%左右的生产份额，其次就是鸭料和破碎10%的份额左右。提高鸡料、破碎料和鸭料的生产效率是提高班产的关键所在。 2、单品种效率 各月份单品种效率