20159001内部审核检查表探析.doc

JL 8.2.2-04 质量管理体系内部审核检查表 大连东晟达铸造有限公司 2015年6月质量管理体系内部审核检查表 受审核部门/人员：高层管理者审核条款 质量管理体系审核员季英楠审核日期6月1日序号检查内容涉及文件及过程现场审核内容现场检查Y/N 1 4.1 总要求  质量手册□体系建立、实施和保持的基本情况？ □是否落实“建立体系、形成文件、实施保持、持续改进体系”的总要求？ □是否存在外包过程？有哪些外包过程？如何控制外包过程？公司从2015年2月依据GB/T19001-2008要求记录实施了质量手册，A/0版。 根据体系的要求建立、实施和持续保持了质量管理体系。 外包过程：无，手册中规定发生时按采购过程进行控制 2 4.2 文件要求  质量手册□体系文件包括哪些内容，是否满足标准的要求？查阅了公司形成文件的质量方针和质量目标、质量手册、程序文件和作业指导书， 提供了有效体系文件清单 3 4.2.2 质量手册  质量手册□质量手册发布时间？批准人？是否对标准的要求进行了删减？删减的理由是什么？删减后是否影响满足顾客要求及相关法律法规要求？质量手册于2015年2月1日发布，2月10日实施，总经