广东省企业所得税申软件V3.6版_简要说明.docVIP

广东省企业所得税申报系统V3.6 简要说明 ________________________________________________________________________________________________________________ 珠海市翔远软件科技有限公司  HYPERLINK  第 PAGE 11页共 NUMPAGES 11页 广东省企业所得税申报软件V3.6版简要说明 （翔远软件:2012-3-30） 本系统系受广东省国家税务局委托，由珠海市翔远软件科技有限公司开发，适用于新《企业所得税法》下的内资企业、外资企业纳税申报业务： 广东省企业所得税申报系统V3.6版本他升级说明：根据《国家税务总局公告2011年第64号》、《国家税务总局公告2011年第76号》增加了居民纳税人季(月)度预缴申报表2012版、汇总纳税分支机构分配表2012版。 可处理的业务类型： 序号项目居民纳税人非居民纳税人查帐征收核定征收查帐征收核定征收01年度纳税申报表????02季(月)度预缴申报表????03季(月)度预缴申报表2012版 (含汇总纳税分支机构分配表2012版)??04扣缴报告表（新版）?05会计报表(制度3张 准则4张)?06关联业务往来报告表?07汇总纳税分支机构分配表?08企业所得税台帐?09汇总合并纳税业务?10涉税文书? 软件下载： 纳税人可登录广东省国家税局网站（），在[下载中心]栏目下免费下载并使用。 软件安装： 解压下载文件包，双击[广东省企业所得税申报系统V3.6.exe]，按屏幕提示进行操作即可安装成功，点击桌面或程序组中的快捷方式即可进入系统。 安装中如果防火墙等安全软件发出警告或提示，请予放行或解除阻止。 如果处于联网状态，本软件会自动检测最新版本并升级。 软件登录： 首次使用进入登录界面时，可选择勾上[离线登录]后再点击[登录] 按钮。 登录成功后，再点击[广东省企业所得税申报系统]即可开始处理与企业所得税有关的申报业务。 软件使用流程： 初始化： 首次使用，请点击[创建企业]，录入相关初始化资料后点击[保存]即可创建企业成功。 升级前请进入以前软件备份数据，以前版本不用卸载，安装3.6版本时保留以前数据。2012年第一季度以后（2012版）所得税季（月）报要用3.6版本才能新建。 以前有使用广东省企业所得税申报系统V3.2、V3.3、V3.4版本的可以直接安装，选择保留以前数据。 本系统可以在一套软件中处理多家企业的申报，登陆后用新建企业按钮直接新建多家企业。 初始化项目说明： [纳税人识别号]：税务登记证中所列15或18位号码。 [纳税人名称]：请填企业全称 [经营地址]：请填实际经营地址。 [开业日期]：请填实际开业日期（不用强制填为2008-1-1） [纳税人类别]：请根据实际情况选择：居民企业、非居民企业 [企业类型]：请根据实际情况选择，如果不清楚本机构所属类型，请与主管税务机关沟通核实后填列（本项选择会影响申报表样）。 [适用会计制度] ：请根据实际情况选择（本项选择会影响部分栏目的疑点提示）。 [征收方式]：请根据实际情况选择（本项选择会影响申报表样），。 [预缴方式]：指查帐征收情况下，预缴申报表的填列方式。 [核定方式]：指核定征收情况下，预缴申报表的填列方式。 [境外所得抵扣方法]：请根据实际情况选择（本项选择会影响表六的可填列次） [是否从事国家限制和禁止行业]：本企业是否是禁止限制类行业，请向主管税局咨询后选择（本设置会影响附表五行34对小型微利企业减免税的疑点提示）。 [行业类别]：主根据实际情况选择：工业企业、其他企业。 [汇总企业类别]：普通企业都应选择[非汇总合并纳税企业]；另外四种情况（总机构/分支机构/母公司/子公司）主要为财税〔2008〕119号文所列企业集团选用，如果要选择这四种情况之一，请一定要与主管税务机关进行确认。 最后三项（[汇缴企业标志]、[年度就地预缴比例/税率]、[跨地区税收转移企业]），请一定要与主管税务机关沟通核实后填列。 上述项目根据征管模式等原因发生改变后，应当点击[修改企业]按钮进行修改，并会影响修改后创建的报表。 注意：本处创建的初始化信息是跟随企业保存的，并会做为此后新创建的报表的默认值。如果填写报表过程中发现初始化信息不对，请点击[设置]按钮进行修改，修改后的值仅影响当前报表。 创建报表： 选中某家企业，再点击[创建报表]按钮，根据提示选择需要处理的纳税申报业务，输入相关所属期等参数后，点击[完成]即可创新