如何在防伪税控系统开具增值税专用发票.docVIP

如何在防伪税控系统中开具增值税专用发票 ? 前期准备： 1、? 购置和安装防伪税控系统，将金税卡插入税控装置中。 2、? 安装[航天信息]里的[开票卫士]，简称“航天防伪开票”。 3、? 要把买来的发票读入到开票系统里，然后才可以填开发票。 ? 具体步骤： ? IC卡正确插入，点击安全开票按钮； 将IC卡内插入读卡器,双击桌面上的防伪开票，启动系统进入增值税防伪税控开票系统界面。 2、? 进入系统，开票员或者管理员身份进入； 在系统界面上点击进入系统，系统弹出操作员登陆对话框，选择一个操作员确认进入开票主界面。 3、? 点击系统设置按钮，点击商品编码，进入商品编码库。 4、? 点击编辑按钮，处于编辑状态，加“+”生成按钮，输入商品编码，名称，税目； 填写商品信息，方法只有一种，就是从商品编码库中选取，商品信息从编码库中调出后，其中的单价信息可以修改，只要填入数量，即可由系统自动算出金额、税额，单价可保留到小数点后十位，金额和税额经四舍五入保留小数点后两位。填完一栏商品点击工具条上的“√”以表示生效。选择了第一栏商品后，便选择了本张发票的税率，一张发票只能开具同一种税率的商品，本系统目前能开具17%、13%、6%、4%四种税率的发票。一张发票包括清单和折扣在内最多填写八栏。 “货物或应税劳务名称”栏，填写货物或应税劳务的名称。“规格型号”栏，用于填写货物的规格型号。“计量单位”栏，填写货物或者劳务的计量单位。如果是汇总开具增值税专用发票，此栏可以不填写。“数量”栏，填写货物或者劳务的数量，如果是汇总开具增值税专用发票，此栏可以不填写。“单价”栏，填写货物或应税劳务的不含增值税的单价。纳税人以含税单价销售货物或应税劳务的，应换算出不含税单价填开增值税专用发票。如果换算使单价、销售额和税额等项目发生尾数误差的，应按以下方法计算填开：①计算销售额，计算公式如下：销售额=含税总收入÷（1+税率或征收率）；②计算税额，计算公式如下：税额=含税总收入-销售额；③计算不含税单价，计算公式如下：不含税单价=销售额÷数量；按照上述方法计算开具的???值税专用发票，如果票面“货物数量×不含税单价=销售额”这一 HYPERLINK /z/Search.e?sp=S%E9%80%BB%E8%BE%91ch=w.search.yjjlinkcid=w.search.yjjlink \t _blank 逻辑关系存在少量尾数误差，可以作为购货方的扣税凭证。“金额”栏，填写货物或劳务的销售额。“税率”栏，填写货物或劳务的适用税率或征收率。“税额”栏，填写销售货物或者提供应税劳务的销项税额。“合计”栏，填写销售项目的销售额（金额）、税额各自的合计数，在“金额”、“税额”栏合计（小写）数前用“￥”符号封顶，未封顶的增值税专用发票将不得作为购货方的扣税凭证。“价税合计”栏，填写各项商品销售额（金额）与税额汇总数的大写金额。 5、? 点击退出按钮。 需要注意的是如果录入的是含税单价后面一定得选择T，录完后也点左上角退出以便保存。 6、? 点击客户编码，进入编码库。 7、? 直接输入客户名称，税号；地址电话，银行地址账号，在备注字希编辑器编写。 购货单位“名称”栏，填写购货单位名称的全称，不得简写。购货单位“地址、电话”栏，填写购货方单位的详细地址和电话号码。购货单位“纳税人登记号（税务登记号）”栏，填写购货方税务登记证号，共15位。购货单位“开户银行及账号”栏，填写购货单位的开户银行名称及其账号。 填写购货单位,如果是以前也和这个公司有过业务来往,那么税号,地址,联系方式会自动填写,如果没有的话,点开[名称]的箭头下的对话筐[增加],输入名称,点击[\/],退出[增值税专用发票],回到刚开始进来得空白地方,有一个[系统设置]点击[客户编码]在对话筐的最下面找到你刚刚新增的单位,依次填写税号,地址,银行,帐号(默认状态的数据都是错误的,需要你去更改的,),填好后,点击右上角有[\/],退出,重新进入[发票管理]--[专用发票填开]--[号码确认],输入单位名称,税号都会自动填写,就可以直接填写下面的[产品名称,型号,等等]。 出现购货单位的名称、识别号、地址电话、开户账号，在右边有黑三角,点击就出现他们的信息。 录完后一定记得点左上角的退出标志。 10、审核发票代码，号码。 发票号码确认，核对电脑中自动给出的发票号码及代码是否与当前打印机上的实际发票号码（纸质发票）、代码一致，只有两者一致才能开票。如果错号，就要冲红，会很麻烦的。 开票人：由登录时决定，不能改变。复核人、收款人可直接填写，或点击下拉菜单选择。 点击工具条上的打印按钮，系统首先将所开发票信息记入金税卡与硬盘，随后弹出发票打印的对话框，在此处，可以设置纸张打印边距、预览