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绩效考核通报 第二期 二○一○年十月十八日 二0一0年九月份绩效考核通报 依据我厂绩效管理制度及九月份绩效管理工作考核会议精神，现将九月份我厂各项工作开展情况和绩效考核结果通报如下： 一、主要经济指标完成情况 1、“两烟”生产情况 本月共计生产各类卷烟96250万支，其中：延安（硬红）50500万支，猴王（软兰）29700万支，猴王（软红）16050万支；打叶复烤车间本月放假；制丝车间本月生产出口烟丝187250㎏，生产自用烟丝19250箱；辅助材料车间生产延安（硬红）接装纸15042.1㎏，生产86内衬纸20007.2㎏，生产95框架纸20150.7㎏。实现工业总产值8887.71万元。1-9月份累计生产各类卷烟680250万支，其中猴王（硬红）61875万支，延安（硬红）442395万支，猴王（软兰）147205万支，猴王（软红）28775万支。累计实现工业总产值59061.66万元。 2、卷烟销售情况 本月共计销售各类卷烟101150万支，其中猴王（??红）2400万支，猴王（软红）15500万支，延安（硬红）55750万支，猴王（软兰）27500万支。实现销售收入8081.74万元。 3、原辅材料消耗情况 本月辅助材料车间材料消耗节约2939.74元。卷烟原辅材料消耗见下表： 2010年9月份原辅材料消耗表 节+超-材料名称单位定额实际单耗与定额比烟叶kg/箱3534.980.02 醋纤咀棒支/箱84008370.0030.00 丙纤咀棒支/箱85078450.0057.00 A1/50盘纸米/箱32653230.0035.00 B1盘纸米/箱33203230.0090.00 红延安水松纸kg/箱1.461.460.00 软兰水松纸kg/箱1.221.220.00 猴王软红水松纸kg/箱1.221.220.00 高速胶kg/箱0.850.840.01 铝纸86白kg/箱2.352.38-0.03 软小合117kg/箱0.930.930.00 硬小合117kg/箱0.950.930.02 硬小合120kg/箱11.000.00 条盒335kg/箱0.50.51-0.01 条盒290kg/箱0.490.51-0.02 条盒350kg/箱0.520.53-0.01 (硬)条盒张/箱250.6250.600.00 (硬)小盒张/箱25082508.000.00 软条盒张/箱250.8250.600.20 软小盒张/箱25102510.000.00 卡纸kg/箱1.831.84-0.01 硬盒金拉线米/箱500500.000.00 软盒金拉线米/箱415428.42-13.42 胶带米/箱77.000.00 硬烟箱个/箱5.015.010.00 软烟箱个/箱5.015.010.00 铝纸114（70）kg/箱3.123.120.00 口花张/箱25302530.000.00  从上表中可以看出，本月卷烟原辅材料除86白箔、条盒335透明纸、290透明纸、350透明纸、卡纸、软盒拉线六项超出定额外，其它各项原辅材料消耗均控制在定额内。 4、成本及资金占用情况 本月实际发生生产成本3465.42万元。本月资金占用情况：烟叶资金占用27800万元，辅料资金占用1124万元，五金配件资金占用621万元，烟叶费用1070万元，万元产值配件消耗93.89元。 5、能源消耗、机物料消耗情况 本月全厂总耗电1218760kwh，耗原煤563吨，耗水29094吨。其中：卷烟生产耗电1019126kwh，耗原煤442吨，耗水16230吨；出口烟丝耗电53036kwh，耗原煤91吨，耗水9644吨；辅料车间耗电30044 kwh；；生活区耗电98096kwh；非生产耗电18458kwh，耗原煤30吨，耗水3220吨；打叶复烤车间本月未生产。 各车间机物料消耗：一车间本月停产未耗用，二车间130718.37元，三车间622149.02元，四车间12736.19元。 二、工艺质理管理工作 本月我厂卷烟产品质量稳定，生产的4个牌号卷烟投放省内外15个市场，各市场整体反映良好，均无产品质量问题反馈和顾客投诉事件发生。本月成品抽检216批次，抽检合格率100%，共计检验发现A类缺陷33支.项，卷烟材料检验106批次，抽检合格