交付过程控制程序浅析.docx

流程文件编号：JBXS/COP-04 版次：A/1交付过程控制流程 第 PAGE9页 /共 NUMPAGES9页 编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： 淅川县金博橡塑有限公司 目的 为了满足顾客的要货需求，明确产品交付过程中的主要流程，追踪、记录。 使用范围 本程序适用于公司向所有顾客提供的所有产品交付过程。 职位及职责 本程序由商务二部负责管理及改进。 4.1销售计划员：负责将客户确认后的各订单交付日期、交付数量下达在SAP。 4.2销售发货员：负责通知库房提前备货，联系承运商按时发货，跟踪物流信息，保证订单产品按时到达客户。 4.3成品库房保管员：负责按照发货通知单，提前督件、备货、异常上报。 4.4成品检验员：负责提前出具发货产品的出厂检验单。 4.5实验员：负责提前出具发货产品的实验单据。 4.6销售会计：负责核对出库发货产品，核对对账单，开具发票。 4.7业务经理：负责按时回收应收账款。 程序及过程描述 5.1流程 责任部门（人）流程图输出文件备注销售计划员 销售发货员 成品库保管员 质保部检验员 实验室实验员 成品库 生产部 商务二部 销售发货员 成品库保管员 销售会计 销售发货员 销售发货员 销售发货员 商务一部经理 商务二部经理 执行总裁 客户 销售会计 业务经理 销售发货员 销售发货员01下达计划交付日期、数量 02下达发货通知 实验室 质保部 成品库 副总评审 Y N 经理评审 Y 03备货 N 04发货员办理库房调拨手续 05办理出库单据 06确认出库单据 07货物运输 08通知客户发货信息 09物流跟踪 经理评审 N Y N 副总评审 Y Y 10客户传递回执单据 11对账开票 12回收应收货款 13汇总分析 14记录存档 月度销售计划》《客户装配T计划》 《发货通知单》 《出厂检验单》 《实验报告》 《计划评审记录表》 SAP调拨单 《销售交货单》《外库调拨单》 签字盖章的《销售交货单》《外库调拨单》《物流单据》 《发货跟踪报表》 《计划评审记录表》 客户回执的《销售交货单》《外库调拨单》 对账单 应收货款明细 发货异常分析表 各类数据存档5.2过程描述 序号工作名称输入活动内容输出责任部门（人）01下达客户计划交付日期、数量 销售计划结合生产的入库日期及发货日期排出订单的发货日期维护在SAP系统内。分批交付的订单以文档形式下发。 部分客户的预测计划由销售计划员及时维护客户的T计划后下发各计划单位。《月度销售计划》 《客户装配T计划》销售计划员02下达发货通知销售计划 客户装配T计划按照SAP的发货日期提醒库房进行备货。 零星发货及临时发货以书面通知单形式告知库房、实验室、质量检验员。《发货通知单》销售发货员03备货发货通知单检验室检验员提前出具发货产品的出厂检验报告传递至成品库保管员。 实验室实验员出具实验单据传递至成品库保管员。 成品库保管员负责按照系统规定的日期备货，将出厂检验单及试验单据放在产品箱内并标示。 出现备货异常应第一时间通知销售发货员，销售计划员，业务经理，进行评审，如仍无法正常发货升级至副总级评审进行处理备好的发货产品 《出厂检验单》《实验报告》《计划评审记录表》检验员 实验员 保管员04发货员办理库房调拨手续已经备货完成的产品明细1、销售发货员按照成品库已经备好的产品明细在SAP内办理从成本库到客户或外库的调拨单。SAP内产成品调拨单销售发货员05办理出库单据SAP内产成品调拨单1、成品库保管员在收到SAP调拨单后直接发于客户库房的办理《销售交货单》，发至我司设在客户处外库的办理《外库调拨单》，一式五联，销售发货员、仓库保管员签字确认，并各存根一联。其余三联发货时随货一联，作为出门证使用存根一联，销售会计存根一联。《