仓库管理作业程序(更改)30-00.doc

文件类型程序文件仓储管理作业程序编号制定部门资材部版次HZ-R-03-30-00制定日期2011-4-15页次第  PAGE 5 页 共  NUMPAGES 5 页 ISO9001；2008 东莞市海中机械有限公司 1. 目的： 本程序对物料（原材料、电镀零件、标准件、加工零件、五金、辅助料、电器、半成品、成品）进行收、发、贮存作出规定，以控制物料浪费，降低生产成本。 2. 范围： 本程序适用于公司范围内所有采购物资、半成品、成品的收、发、贮存的仓储管理。 3. 职责： 3.1仓库：负责原材料、半成品、成品之签收，送验、储存、发料、退料、报废料、盘点以及出货管理。 3.2品质部：负责供应商以及外发加工厂商来料及生产退料、半成品、成品之验证。 3.3生产部门：负责领料、退料、补料、半成品进仓，成品进仓作业。 3.4 PMC：负责物料生产计划指令下达、生产用料采购申请、成品出货指令下达。 3.5 采购部：负责生产所需材料的采购，物料的跟进。 4. 工作内容： 4.1仓储区域、物料管理: 4.1.1依物料品质状况将仓储区域内分为：待检区、合格品区（原材料区和成品区）、不良品退货区、报废料区、呆料存放区、报废料区和不良品存放区应用红色标示隔离。 4.1.2 依物料类型将仓库分为：标准件仓库、电器元件仓库、辅助材料仓库、成品仓库。 4.1.3标示：仓库内每个货架和区域都要做好物料类别的仓位标示信息。 4.1.4物料存卡:物料存放区域内的各种物料均以《物料存卡》写明该种物料之品名称、规格、单位、仓位，并在《物料存卡》上记录每天的收入数量、发出数量、结存数量，以利于储存和现场追查库存状况。 4.15定位：物料入库依仓储区域规划，将物料存放至指定区域并做好物料存卡的填写。 4.16存放：依材料不同，使用塑料框、编织袋、纸箱等防护用品包装，堆放栈板或胶框内，摆放时依据物料材质、形状堆积，堆积高度不得超过2.4米。 5． 收料管理： 5.1供应商送货至厂区后，将《送货单》交给仓库管理员处，由供应商自行卸货并将货物送至待检区，如是特殊物料（如大件物料、其他部门自行申购的物料、危险品物料等）则将物料送至特别指定区域或危险品仓库保存。供应商必须按照我司要求贴好物料标签，填写品名、名称及规格、数量、采购订单以及PO号、厂商名称等方可办理验收手续，如不按我司要求的可拒绝收货，待供应商按要求做好相关工作后方可办理验收手续。 5.2低值消耗品仓库管理员按照15%--25%的抽检比例对供应商所送物料进行数量抽检，检验数量若与供应商所送物料有误差时，以仓库管理员实际收料数量为准或通知供应商确认并补回短装物料的数量，《送货单》上数据的更改需供应商确认并在《送货单》上签名。对供应商所送高价值物料，仓库管理员必须百分百验收数量。 5.3 仓库管理员依据采购订单核对供应商《送货单》，并交至品质部门，由品质部依《送货单》内容对供应商送来的物料进行检验。 5.4仓库管理员依据《送货单》上判定签名，将供应商《送货单》或货物与采购单进行物料品名、名称及规格、数量、完工日期进行核对，无误后方可办理入库手续。 5.5委外加工物料依据《委外加工单》办理入库手续，进仓验收按6.1 6.2 6.3 6.4项规定办理。 5.6 对不合格品验收按《不合格品控制程序》办理物料进仓手续。 5.7 物料验收完毕将物料存放于指定仓位,并在《物料存卡》上作好相关记录。仓库管理员必须将当天检验合格入库产品的账目完成，并将《送货单》保存。 5.8 仓库管理员每个星期做物料入库汇总表和物料出库汇总表交至财务核算成本。 6. 发料、补料、退料、欠料管理 6.1发料管理： 6.1.1 生产或其他领料，仓库管理员均以先进先出原则发放物料，避免物料放置超出保管期，限制其品质发生变异。 6.1.2 PMC根据订单和生产状况应提前2日开立《生产发料单》，并写明机型、物料名称、图号/规格、订单数量开立《生产发料单》经部门主管审核后交至仓库进行备料。 6.1.3 仓库接PMC《生产发料单》后审核并备料，办理出仓手续，不得超出订单所需的物料出仓。 6.1.4出仓物料需与生产领料人员进行品名、名称及规格、数量的交接，交接完成后生产领料人员需签名确认，方可领走物料。 6.1.5 其他部门非生产指令单的领料需主管或以上级别经理签字确认并注明领料之用途，方可发料。 6.2 补领物料管理： 6.2.1 生产部门不良品退仓而补领时，需填写《领料单》，由生产部主管审核、PMC批准并注明领料订单号码、领料原因、需求时间，且所需补物料的不良品先退仓，凭《退货单》相对应的补料单仓库方可发料，