内部管理评审全套资料.doc

管理评审计划 编号：DY-5.6-01 第 页 共 页 根据质量手册中5.6管理评审程序的规定，四川省登尧机械设备有限公司将于2014年01月05日进行管理评审，现通知如下： 地 点：公司会议室 主持人：总经理 参加人：行政办公室各部门负责人 一、评审内容： 质量方针、质量目标的适宜性评价； 质量管理体系的适宜性、有效性评价； 2013版《质量手册》的符合性、适宜性评价； 内部、外部审核情况； 上次管理评审的追踪； 公司2013年度质量目标、各部室质量分目标完成情况； 顾客投诉、客户满意度调查情况； 预防及纠正措施实施情况； 二、附件： 1、内审报告； 2、外审不合格报告的整改及其它的纠正措施的实施情况； 3、2013年度顾客满意情况调查表、分项统计表、年度分析表（注：无顾客不满意和用户重大投述）； 4、质量管理工作总结； 5、2013年各部室质量目标实施情况自我评价表及质量目标实 施情况汇总表； 6、2013年度设计变更通知单检查总结，新产品过程文件质量检查总结及设计条件质量检查总结等； 7、2013年度设计评审及标准规范应用情况统计分析； 8、2013年度设计回访报告； 9、2013年质量管理工作总结； 10、2013年各部室质量工作总结； 11、项目工程质量安全大检查总结 四川省登尧机械设备有限公司 二○一三年十月十日 编制： 较对： 批准：管理评审会议签到表 编号： DY-5.6-01 第 页 共 页 日 期地点序 号单 位签 到 人备 注  管理评审会议记录 编号：DY-5.6-01 第 页 共 页 日 期地点主持人记录人参加人 管理评审报告 编号： DY-5.6-01 第 页 共 页 日期主持人参加人： 地点会议中心一、评审内容： 1、质量方针、质量目标的适宜性评价； 2、质量管理体系的适宜性、有效性评价； 3、2013版《质量手册》的符合性、适宜性评价； 4、内部、外部审核情况； 5、上次管理评审的追踪； 6、公司2013年度质量目标、各部室质量分目标完成情况； 7、顾客投诉、客户满意度调查情况； 8、预防及纠正措施实施情况。 二、评审意见： 会上，质量安全部作了质量管理体系运行报告，总结了我公司质量管理体系的运行情况，并对质量管理体系提出了改进建议；与会人员对质量管理体系运行状况、存在问题及其适宜性、充分性和有效性进行了讨论和评审。经过认真评审，会议认为： “公司以先进的技术、优质的设计、科学的管理、竭诚的服务，使用户和相关方共同受益”的质量方针及质量目标仍能很好地反映我公司的特点，体现我公司追求顾客满意和企业效益最大化的宗旨，故质量方针与质量目标不作修改，并对其进行确认。 会议对自上次外审后，各部室所采取的纠正/预防措施的有效性给予了肯定；设计回访、设计变更通知单抽查、设计文件质量抽查、项目现场质量和安全检查对体系运行的有效性给予肯定；另外，质量策划、顾客满意度调查、质量目标实施情况自我评价、内部质量审核、管理评审、工程质量和安全总结、设计评审及标准规范使用情况分析等活动对体系的有效运行给予了充分肯定。 结论：一年来，产品质量和服务质量稳步提高，例如：生产部提出了“下一道工序检查上一道工序”全程生产、设计质量检查方法，使设计产品质量稳步提高。 根据2012年度管理评审决议要求，质量安全部依据GB/T9001-2008 《质量管理体系 要求》，组织相关部室于上半年完成质量手册与程序文件的换版工作，通过内审结果来看，新版体系文件无论是符合性、适宜性还是可操作性都较2013版《质量手册》有了进一步的增强。 内部审核情况，详见“内审报告”。内审过程发现的各项不符合项（共1项）均已采取了相应的纠正或纠正措施，内审员已经验证完毕，纠正得当、措施适宜；去年外审开出??2项不符合项均已