程序文件C1版探讨.doc

第  PAGE \* MERGEFORMAT 1 页 共  NUMPAGES \* MERGEFORMAT 52 页 安徽长城输送机械制造有限公司 QP/CC-2014 程 序 文 件 依据GB/T 19001-2008/ISO9001:2008标准 版本：C/1 编制：李庆学 审核：雷向文 批准：汪长征 受控状态： 发放号： 2014-09-01发布 2014-10-01实施 安徽长城输送机械制造有限公司 发 布 第  PAGE \* MERGEFORMAT 52 页 共  NUMPAGES \* MERGEFORMAT 52 页 目 录 1、 4.2.3 文件控制程序 2、 4.2.4 记录控制程序 3、 5.6 管理评审控制程序 4、 6.2 人力资源控制程序 5、 6.3 基础设施控制程序 6、 7.2 与顾客有关的过程控制程序 7、 7.3 设计和开发控制程序 8、 7.4 采购控制程序 9、 7.5.1 生产过程控制程序 10、 7.5.3 标识和可溯性控制程序 11、 7.5.5 产品搬运与贮存控制程序 12、 7.6 监视和测量装置控制程序 13、 8.2.2 内部审核控制程序 14、 8.2.3 过程的监视和测量控制程序 15、 8.2.4 产品检验控制程序 16、 8.3 不合格品控制程序 17、 8.4 数据分析控制程序 18、 8.5 纠正、预防与改进控制程序 安徽长城输送机械制造有限公司质量手册章节号：4.2.3标 题： 文件控制程序文件编号：QP/CC—2014共4页第1页1目的 对文件进行控制，确保相关部门能够及时得到并使用有效版本。 2范围 适用于与质量管理体系有关的文件控制（包括外来文件）。 3职责 3.1总经理负责批准发布质量手册和程序文件；负责质量方针与质量目标的制定与批准； 3.2管理者代表负责审核质量手册和程序文件； 3.3各部门负责相关文件的编制，部门负责人审核其充分性和适宜性，监督本部门使用和保管； 3.4办公室是质量体系文件的归口管理部门，负责对质量管理体系文件的登记发放和回收、更改、销毁工作； 3.5办公室负责外来文件的控制管理； 3.6各部门负责部门与质量管理体系有关的文件的收集，整理和归档工作。 4工程程序 4.1质量管理体系有关的文件，由管理者代表审核。 4.1.3为确保文件使用的各场所都能得到相关文件的适用版本；办公室负责文件的发放、回收、填写《文件发放、回收记录》。 4.2文件编号 4.2.1质量管理体系文件的编号： 4.2.1.1质量手册：QM/ CC-2014 QM-质量手册 CC-长城公司 2014-版本年号 4.2.1.2程序文件：QP/ CC-2014 QP-程序文件 CC-长城公司 2014-版本年号 4.2.1.3记 录：CC/主要使用部门代号-质量手册中的文件章节号-记录编号。 例如：CC/ZJ-8.3-01 表示长城公司质检部在质量手册中第8.3章节中第1个质量记录文件。 4.2.1.4各部门其他质量文件：CC/部门代号-文件顺序号 4.2.1.5在公司质量体系建立前印制的质量记录表，可继续使用，在续印时按上安徽长城输送机械制造有限公司质量手册章节号：4.2.3标 题： 文件控制程序文件编号：QP/CC—2014共4页第2页述规定进行编号。 4.2.2文件的版次用：A、B、C、D……表示换版顺序。 4.2.3文件修订次数用1、2、3、4表示修订次数。 4.2.4各部门代号用部门名称前二个字的第一个大写拼音字母表示。 例如：ZJ-表示质检部。 4.2.6外来文件由办公室统一编号。 4.3文件的受控状态： 质量管理体系文件分为“受控”和“非受控”两类；受控的文件在其封面上加盖表明其“受控”状态的印章，注明分发号；技术文件加盖使用部门章。 4.4文件的更改： 4.4.1质量手册和程序文件由办公室组织更改，填写《文件更改通知单》，经管理者代表审核，上报总经理批准后更改，办公室应留有文件更改内容的记录。 4.4.2技术文件的更改由技术部负责，填写《文件更改通知单》；其他文件的更改由相应主管部门填写《文件更改通知单》，经原审批部门审批，再由各相应的人员进行更改、发放、处理。如果指定其他部门审批时，该部门应获得审批所需依据的有关背景资料。 4.4.3所有被更改的原文件必须由