供应商稽核注意事项讲课.pptx

景鑫精密组件（昆山）有限公司 Prepare by: XiaoqinWang Date： 2015/06/13;一. 稽核供应商分两类别： A. 新供应商导入稽核注意事项； B.供应商年度稽核注意事项；;A. 稽核新供应商导入注意事项： 1.新供应商稽核自评表的填写注意事项； 2.新供应商稽核的重点； 3.新供应商稽核后改善注意事项； ;B.已导入供应商年度稽核注意事项； 1. 供应商年度稽核自评表的填写注意事项； 2.供应商年度稽核的重点； 3.供应商年度稽核后改善注意事项； ;A1.新供应商导入稽核自评表的填写注意事项; A1.1.新供应商导入稽核自评表格式如下： A1.2.自评表（如附件）注意事项： a..自评时确定有文件且确实执行的打4分并将文件添加在备注中； b. 自评表填写有文件是绝大部分确实实施执行，少部分未执行打2分，文件需添加在备注中； c.. 自评表填写有文件少部分执行，绝大多数为执行且无文件，有执行打1分； ;A1.2.自评表（如附件）注意事项： d.自评表填写无文件且未执行打0分； A2.1供应商导入现场稽核重点； a在不了解产品工艺的前提下，从供应商进料检验到出货，每个站别稽核； b.现场标准书对否标准化，具体化（产品管控重点及检验时使用的工具类别及包装方法等）； c..现场，仓库安全管理（现场是否标示逃生路线及照明，是否有存放灭火气）； ;A2.1供应商导入现场稽核重点； d.供应商是否有适合CHI产品的量测仪器（色差仪，光泽仪，膜厚仪，百格刀，耐摩擦测试仪等）； A2.2供应商稽核前流程； a. b.稽核前需先安排供应商自评时间，供应商填写自评表回传后CHI知会厂商稽核时间； ;A2.新供应商导入稽核重点； A2.2供应商稽核流程； a.知会厂商具体时间，地点至CHI接稽核人员； b,.到达供应商端后先要求其提供对应人员窗口及职务名单； c.按照《供应商品质管理评估报告》项目逐一查看文件，文件审核需有文件编号，版次，盖公章及文件对应的表单，表单的填写是否与SIP,SOP相对应，填写的表单需有制作，审核，核准签名方可存档； ;A2.新供应商导入稽核重点； d.审核完文件后，针对《供应商品质管理评估报告》 中的现场确认，需从产品进料，制程，出货每站审核； 1.进料审核内容： 1.1确认进料检验规范，标准，样品及检验方式； 1.2材料的规格，承认书版本的管控； 1.3进料品质异常，是否有进行持续改善并追踪结果； 1.4 检验仪器是否按时保养，校验并且合格;1.进料审核内容： 1.5待检验，已检验，验退物料，是否有明确的标示与区分； 2.制程检验内容： 2.1现场需有明确的作业方法或作业标准（悬挂SOP) 2.2作业人员需按SOP作业， 2.3产品的首件检验记录需保存； 2.4确认产品的生产流程； 2.5品质异常需及时处理，需有处理记录保留且重工需有重工流程及方法;2.制程检验内容： 2.6确认不合格产品处理流程，不良品与制程报废品如何适当管理； 2.7现场的环境是否整洁，产品是否摆放整齐； 2.8现场所用的治具是否校验合格并合理的放置； 2.9产线生产人员是否有经过培训，培训后是否有上岗证； 3.出货检验内容： 3.1成品是否经过验收后入库出货，外箱并明确标示； 3.2确认出货产品放置区域，包装是否按SOP作业； 3.3出货产品是否明确标示品名，数量，日期，以免混料； 3.4出货检验报告需确认检验项目与SOP检验项目对应并审核保存； ;A2.新供应商导入稽核重点； c.所用测量仪器校验环境是否明??管控。校验方法及步骤的作业指导书需明确，内校仪器需有内校资格证书，外校需用外校计划表及清单； d.劳工与安全管理： 1.1现场是否有标示明确的紧急事故逃生路线及照明； 1.2确认是否有使用未成年工及员工加班实数是否有超过60H/月； 现场是否有备灭火器，灭火器是否定时点检； 、 ;A2.新供应商导入稽核评估分数定义； 优(4) : 有书面程序书或管理办法规范, 且完全执行, 并且有记录. 好(3) : 有书面程序书或管理办法规范, 大部分被执行, 并且有记录 可(2) : 有或无书面程序书或管理办法规范, 但部分被执行, 并且有记录. 差(1) : 有或无书面程序书或管理办法规范, 大部分未被执行. 注：特殊工艺评分厂商，打＊号的项目稽核满分为合格，其它项目需1年内改善符合要求。;A2.新供应商导入稽核评估分数定义； 评估分数 : 总分/ (项目x4) 评估分数 : 75 时, 厂商对需要改善事项, 要提出改善措施.（完整的稽核报告如下） ;B.供应商导入年度稽核注意事项； B1.1已导入供应商稽核自评表格式如下： B1.2已导入供应商稽核项目按新供应商导入流程对进料，制程，包装