SFF-QEO-W-06 成品仓储管理规定 .06.05.docVIP

佛山住商肥料有限公司文 件 编 号：SFF-QEO-WL-06成品仓储管理规定页 码：第 PAGE \* MERGEFORMAT 5页 共 NUMPAGES \* MERGEFORMAT 5页第一版发行日：2012.06.05最新版发行日：2012.06.05 1 目的 为确保成品出入库的及时、准确和成品存放的安全、合理、规范，特制定本规定。 2 适用范围 本规定适用于公司内成品的入库、存放和出库的管理。 3 管理职责 3.1 生产部职责： 3.1.1 负责入库成品的码垛、封盖。 3.1.2负责ERP成品入库过程录入《生产任务汇报单》、《产品检验申请单》。 3.2 品管部负责： 3.2.1负责成品仓储过程中成品质量的检验。 3.2.2 负责ERP成品入库过程中录入《产品检验单》、《产品入库单》。 3.3 物流部职责： 3.3.1物流部仓储组负责成品出入库的现场操作、成品的库位安排、保管以及ERP中出入库单据的审核。 3.3.2 物流部物流组负责成品出库单据的一级审核和打印。 4 成品入库 4.1 合格的成品方可入库。 4.2 成品入库现场操作流程：物流部成品库管指定库位，生产部包装组入库码跺，一个生产班次结束后，由成品库管和包装小组长现场确认入库数量。 4.3 ERP中成品入库的操作流程：生产部录入生产任务汇报单、产品检验申请单，品管部录入产品检验单、产品入库单，物流部成品库管审核产品入库单，入库结束。 4.4 生产部在成品入库码垛过程中，应按照《拆码垛管理办法》进行码垛。 4.5 入库数量以点件方式计量，出库、盘库亦采用此种计量方式。 4.6 成品入库ERP操作的具体要求，按照《ERP使用管理规定》执行。 5 成品保管 5.1 物流部设立《成品货位卡》（附件1），记录库位、成品规格和数量；应设立《保管手册》，记录出入库信息和即时库存；物流部应每天更新《成品货位卡》和《保管手册》，使其反映即时信息，并确保“卡、册、物”相符。 5.2 成品存放时，要按照“分区、分品种”的原则进行，同一规格的成品要分颗粒颜色、包装袋颜色、包装袋标识等分开存放，不得混放；在库位安排上，应优先安排仓库内库位。 5.3 成品存放过程中，一旦发现吸潮、结块等影响质量的现象，应由品管部进行重新检验。 5.4 根据成品包装的时间，超过三个月的成品，物流部要在四天内将有关的成品库存时间向品管部通告，品管部对上述成品进行检验。 5.5 受潮、浸湿的成品，需要重新加工，生产主管确认后，成品库管移交 给生产部投料小组长，并与投料小组长办理《成品退库加工单》（附件2）。 5.6 成品保管及出入库过程中产生的破损包，物流部应在当天进行最基本的扎口、挑拣、分类等必要的处理。 5.7 物流部应于每周二（每天）上午以电子邮件形式将成品库存信息发送给经营委员会及相关部门、岗位，并标明库存超过6个月、3个月的产品。 5.8 成品保管的亏库率上限为0.00005%内，不得超出上述范围。 5.9 成品每年全面盘点两次，由财务部组织；为保证“卡、册、物”相符，物流部应不定时进行盘点。 6 成品出库 6.1 有《销售出库单》、《仓库调拨单》或《其它出库单》方可执行成品出库，无充分理由应按照“先进先出”的原则。 6.2 成品出库现场操作流程：成品库管接到出库单后，按照出库单的要求对车辆进行装卸，并在出库单上详细记录发货的库位、发货库管、装卸方式、车辆情况（平板车、集装箱），如出现事故做到有据可查，装车结束后，车辆进行司磅。 6.3 成品出库ERP操作流程为：销售部录入销售订单，财务部录入销售发票，物流部物流组录入销售出库单并进行一级审核，物流部仓储组二级审核销售出库单。 6.4 物流部应采取必要的措施保证成品出库数量的准确。 6.4.1 装车开始时，成品库管确认所装货物库位，并清点所装货物每个托盘上面的数量，当装至最后三板时，停止装货，由库管对车辆上的成品进行清点，确认数量、规格的准确后，再继续装车。 6.4.2 按照出库单装车，严禁多装、少装。 6.4.3 成品装车未结束前，严禁挑动装车现场的托盘，如需急用，必须经成品库管同意后，以五个托盘为单位移动。 6.4.4 装车结束，车辆须进行司磅。 6.4.5 司磅前，司磅人员检查确认车辆及地中衡上无人后再进行司磅，并核查成品数量。 7 管理要求 7.1