2013年工作及2014年工作安排讲义.doc

年度工作总结及下年工作计划 PAGE  PAGE 12 年度工作总结及下年工作计划 中电霍煤铝业公司2013年工作总结 及2014年工作计划 2013年中电霍煤铝业公司以两级集团公司年初工作会议精神为指针，以“两保两强”为总体工作目标，以推进两型企业建设，安全环保、和谐稳定为基础，以市场营销、成本控降为保证，切实转变作风、传承节俭、强化监督，狠抓“节能降耗、减亏增盈”措施的执行与落实，各项工作开展顺利。 第一部分 2013年工作总结 2013年，是铝业公司投产运营以来最艰难困苦的一年，生产经营、安全保障、企业生存发展都面临前所未有的巨大压力。一年来，铝业公司顶住压力，迎难而上，在无法进行电解槽大修的情况下，全力以赴“深挖潜、降消耗、保安全、保值标、保产量”，确保了全年利润亏损不突破2亿元。 一、主要生产经营及经济技术指标预测 产量：完成16.367万吨，比年度调整计划增加0.167万吨。 销量：完成16.95万吨，与年度调整计划持平。 售价：根据2013年铝产品市场变化情况，预计电解铝综合售价完成14607元/吨(含税)。 单耗：氧化铝单耗完成1925kg/t，比年初计划减少4kg/t；阳极炭块单耗完成484kg/t，比年初计划减少2kg/t；综合交流电耗完成13700kwh/t，比年初计划增加91kwh/t。 利润：完成-18686万元，同比增亏4112万元。（未考虑10月份后，职工家属区占地补偿和政府一分钱电价补贴的外部收益。） 安全：不发生一般及以上人身伤亡事故。 环保：不发生较大环境污染事故及环保减排未达标问题。 二、主要工作完成情况 （一）保持安全生产运行平稳，有序开展各项工作 一是突出安全保障作用。对高危电解槽加大监控力度，制定了严格的防漏炉措施，切实有效开展防短路口爆炸、跑马达等专项治理活动，防止出现重大安全事故，确保安全生产平稳运行。进一步提高风险的防范和应急处理能力，逐级落实安全生产责任制，1—10月份累计隐患排查740项，整改合格737项，整改合格率99.6%，确保了安全事故隐患排查治理完成率95%以上，稳步推进“两型”企业创建工作。 二是提高生产管控能力。在实际生产方面，严格按工艺要求组织生产，使生产始终处于可控状态。完善工艺规程、优化电解槽技术参数，降低电解槽平均电压，使运行整体保持平稳。明确高危电解槽特征，加强排查和确认手段，制定高危槽的管理和处置具体办法，采取针对性措施保持高危槽的技术条件。 三是加强设备维护管理。严格执行设备的维护保养和定期检查、检修制度，建立了检查维护记录和数据分析台账，保证了设备的完好率和实动率，提高了设备的可靠性和工作效率。 （二）加强生产管理，降低电耗和烧损率严控亏损源 ——降低直流电耗 要求各电解车间要全力确保电解槽运行平稳，减少电压波动。同时要加强电解槽巡视，严格控制突发效应，240KA系列电解槽阳极效应系数全部保持在0.05以下，电解槽运行平稳。 ——减少非正常消耗 加强氧化铝落地料回收，有计划消化回收氧化铝脏料。加强氧化铝的调配力度，尽可能减少二次倒运，减少飞扬损耗以此降低氧化铝单耗。1至10月份消化落地料、脏料近4740吨，对应节省费用约1000万元，预计年底可节约费用1120万元。 ——自制阳极保护环 根据阳极保护环市场形势，公司与通辽市万通石墨有限公司签约，自制质量过关的阳极保护环，每付降低成本8元，1—10月份累计自制保护环21.98万付，对应节约费用176万元，全年可节约资金200万元。 （三）努力压降可控费用，控制生产成本 ——强化预算管控 根据蒙东能源公司和铝业公司经营发展战略的要求，编制了中长期滚动预算，分解年度经营目标，强化主要预算指标控制。截止10月末期间费用同比降低368万元，降幅3.95%。其中管理费用降低345万元，降幅11.95%；财务费用降低308万元，降幅5.19%。其他材料费年初指标1871万元，10月末累计发生1544万元，同比减少1%。 ——防范资金风险 积极与各家金融机构争取贷款额度，采取了变换融资方式，开信用证、委贷等形式进行融资，保障生产经营资金需求，降低资金成本。在蒙东能源公司和兄弟单位的共同帮助下，未出现资金断链或银行贷款逾期现象，维护了公司信贷资信。 ——降低资金占用 千方百计降低融资利率，加大承兑汇票支付，合现推迟支付，对存量资金进行价值管理。截至10月份以承兑汇票方式收到的销售款为92446万元，占销售收入的44.15%，直接以承兑汇票方式付款额达92043万元，降低了大量的资金占用。