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光电公司质量管理体系的过程识别 分 解 MP6 MP1 MP2 MP3 MP5 MP4 数据分析 管理评审 持续改进 纠正预防 内部审核 质量方针与目标的制定与监控 MP管理过程 质量系统管理 顾客 要求 顾客 满意 交付 生产 过程的设计开发 产品和过程的确认 产品的设计开发 产品质量策划 合同评审 COP 顾客导向流程 输出 输入 客户服务 CP7 CP8 CP6 CP5 CP4 CP3 CP2 CP1 SP支持流程 社会安全与责任部 人力资源部 行政部 采购部 供应商评估考核 采购合同签订与管理 生产物料采购流程 采购产品的验证流程 仪器仪表、办公设备管理 特气、特种设备维护 固定资产盘点登记管理 外围设备管理制度 基础设施及工作环境 消防演习制度 员工安全教育管理 员工职业健康管理 特种设备年检年审 特种工种上岗制度 招聘管理 绩效管理及劳动纪律规定 员工培训及考核制度 岗位职责 质量管理部 SP支持流程 (续) ） 过程能力测量系统分析 检验指导、控制计划 沟通管理（新产品发布会） 沟通管理（生产会议） COP 顾客导向流程 产品防护（包装、运输、期限） 工作环境管理 特殊过程管理 产品事业部（铸锭、切片、电池） 生产设备操作维护指导 检测设备及量具操作指导 工序作业指导 控制计划 设计开发记录 设计开发人员资质 产品质量策划 新产品导入流程 设计开发评审验证变更 产品特性分析 包装要求、企业标准 图纸管理规定 设计开发计划 技术部 产品标示及可追溯性 产品工程变更流程 出货检验流程 计量仪器标片计量管理 产品可靠性测试 记录控制 客户投诉处理流程 客户满意度改进 文件控制 报废流程 进料入库出库出货流程 沟通管理（生产计划会议） 月度物料（原料、制造现场、成品仓）盘点制度 特采、紧急放行管理制度 检验标识 不合格品控制 最终检验流程（仅产品） 过程检验流程 进料检验流程 产品防护 危险品、化学品仓库管理 仓库管理制度（FI FO) 生产计划管理派工流程 仓储物流部 计划部  COP 顾客导向流程（续） 光伏系统 光伏装备 沟通管理（生产会议） 外包管理规定 工程变更 售后服务 包装防护、工作环境管理 客户端安装调试作业指导 厂内装配调试作业指导 产品标识 工装治具、检测治具管理 关键件重要件质量管理 同光伏装备 设计开发参照技术部要求 生产排单 其他 COP流程 MP管理过程 质量管理部 其他 营销部 销售合同评审流程 客户满意度调查 客户退货流程 客户订单的内部传达 沟通管理（质量会议） 持续改进管理 质量信息管理 纠正预防措施 内部审核 管理评审 质量手册 质量目标管理 ROHS REACH 持续改进管理 清单如下： COP顾客导向过程SP支持过程MP管理过程CP1合同评审MP1质量方针目标监控CP2产品质量策划MP2管理评审CP3产品的设计开发MP3纠正预防CP4过程的设计开发MP4内部审核CP5产品和过程的确认MP5数据分析CP6生产MP6持续改进CP7交付CP8客户服务 过程分析工作表（ 乌龟图 ） 使用什么方式进行 ⑤ （材料/设备/装置） 由谁进行？ ⑥ （能力/技能/知识/培训） 1、传真、电话 2、网络,电脑 3、会议室 1、营销部 6、铸锭部 2、技术部 7、切片部 3、光伏装备部 8、电池部 4、光伏系统部 9、计划部 5、质量管理部 输 出 ③ （将要交付的是什么？） 输 入 ② （要求是什么？） 过 程 ① CP1 合同评审 订单确认表（与顾客） 合同评审记录表（与内部评审小组） 合同审批表（与高层） 1、客户提供的样品 2、质量协议、质量标准 3、技术图纸 4、客户期望 5、顾客订单（含口头等）及客户特殊要求。 使用的关键准则是什么？ ⑦ （测量/评估） 如何做？ ④ （作业指导书/方法/程序/技术） 合同评