永辉无纸化供应商培训(最新版).pptxVIP

无纸化供应商培训;供应商新平台推广;;人工操作，效率低;;;;供应商;;透明的信息查询：对账、发票、付款 状态时时查询； 透明的规则设置：系统自动化，无人 工干预，统一规则； ;; 电子签章系统上线前后对比 ;抽取发票信息、减少发票手工录入工作； 提升了发票信息准确率，避免后期的因发票错误退回，影响付款； 随时查询发票的全生命周期状态，掌握付款周期，如发票是否匹配通过，永辉是否收到发票，发票是否验证通过； 在线申请开服务发票（后期上线） ;;在VSS上勾单确认后，需将所有的纸质单据寄送到共享中心进行财务确认；;;供应商根据对账信息单开完票后，需要手工录入到VSS的开票单界面。;;寄送盖章的对账信息单和发票到共享中心;发票票核;对供应商的付款更加透明更加规范 供应商可以随时查询到付款的进度;;;;供应商无纸化结算的准备工作;准备工作二：具备VSS系统权限、发票管理系统权限、安装抽取软件、制作电子签章;二、发票管理系统登陆： 登陆界面：;三、安装发票抽取软件： 软件下载地址：登陆发票管理系统——下载专区——点击下载 安装方法： （一）在解压开的的文件夹中双击 ，进入以下页面：;供应商登陆抽取软件系统后，应首先做好系统维护;维护供应商注册信息：登陆抽取软件——系统维护——网络设置;四、申请制作电子签章;准备工作三：确定供应商的对账日;;供应商;VSS系统操作步骤： 一、供应商网上对账 1、 供应商登录供应商服务系统： 输入供应商号、密码及验证码点击 ； ;2、 在对账日内，进入【结算管理】→【供应商网上对账】：;②根据纸质对账单据，在需要对账的单据前打勾，而扣项单以及退货单是系统默认统一打勾。“对账确认”后会提示总计金额。如果纸质单据与系统所有单据一致，也可直接点击“全选”，选中所有未对账的单据；选中的单据将以 蓝色底显示（如下图）； 点击“对账确认”后，出现如下对话框： ;③系统如果出现“确认操作成功”的提示，表明此次勾选的单据已完成“供应商确认”的动??，点击“确定”即可。;④系统会提示是否打印对账信息单，供应商可以选择，也可以不选择。;⑤如果系统出现以下对话框，不影响此次对账，供应商可以直接点击“确定”。;⑥以上操作后，供应商确认动作已经完成，供应商可以通过【结算管理】→【供应商网上对账】查看对账结果。供应商“选择账套”并在“确认标志” 处，选择“供应商已确认”，点击“查询”，可查看供应商已对账的数据；(如下图);⑥当系统完成财务确认后，供应商就可以根据生成的对账信息单进行电子签章，操作步骤如下：登陆VSS系统——结算管理——对账单据查询 选择对账的公司、确认标志选择“财务已确认”，并输入对账单号，点击“查询”，后跳出已财务确认的单据：;⑦供应商点击“打印对账信息单”，出现对账信息单界面，确认无误后，点击“进行签章”。;⑧点击“进行签章”后，系统会跳出网页对话框，要求输入电子签章密码，输入密码后，点击“确定”;⑨签章后，供应商需要进行签章确认，才算完成签章动作。供应商点击左上角的“签章确认”，跳出是否确认签章的提示框，若确认，点击“确定”;⑨签章完成后，供应商已完成了最终的对账确认，不能再进行更改签章或其他取消操作，只能进行对账信息单下载，再次点击“打印对账信息单”，出现是否下载的提示框，供应商选择“确定”就可以下载签章后的对账信息单进行保存。; 无纸化上线后，供应商在对账时如果所对的单据既有8月1日以前的单据也有8月1日以后的单据，针对8月1日以前的单据仍然要寄纸质单据至共享中心对账，8月1日以后的单据无需邮寄。否则会影响到供应商的无纸化对账，所以供应商8月1日之前的单据必须处理清楚。;对账异常情况处理：;供应商存在未结清的非账扣费用;未对账金额为负数（扣项单、退货单）不影响对账，但影响付款;供应商被冻结情况下，也无法进行对账操作，会出现如下对话框。; 此次对账结果为负数的情况下，是无法进行对账的，只有对账结果为正数的情况下，供应商确认才能完成。因此供应商应当首选选择正数比较大的账套进行对账。;电子签章完成后，说明对账环节已经结束，接下来供应商应当根据对账信息单进行开票，以以下对账信息单为例：;①供应商在金税系统上根据对账信息单进行开票时，一定要将“对账信息单单号”填写在发票“备注栏”上，这个非常重要，会影响到后期票核操作，只有在发票的备注栏上备注了对账信息单号，发票管理系统才能根据对账信息单号进行自动匹配。;②供应商在金税系统上开完票后，进入发票抽取软件，进行发票抽取：;③发票抽取完后，供应商可以上传已抽取的