个人所得税代扣代缴申报操流程.docVIP

代扣代缴个人所得税明细申报操作 一、进入扣缴个人所得税报告表模块（功能菜单——个人税收管理——代扣代缴申报——扣缴个人所得税报告表[申报采集岗]） 二、输入扣缴义务人纳税识别号，选择报送的相关报表，点击下一步 三、首次进入会提示执行安装相关控件 四、点击执行安装，直接运行即可 五、控件安装完毕后，即可进入申报模块，选择税款所属期、填表日期，点击导入申报表，将扣缴义务人报送的ZIP格式的数据包导入系统 扣缴义务人报送的ZIP格式数据包中为一张EXCEL表格，格式如下，要求扣缴义务人如实填写，且注意税款所属期、所得税项目、纳税人身份证号、扣缴义务人纳税识别号等内容的完整有效。EXCEL申报模板填写完毕，核对无误后，压缩为ZIP格式的数据文件，上报至税务机关 六、导入成功，会显示本次导入的全部纳税人详细信息，核对无误后点击保存。 需要注意的是：若纳税人本月个人所得税已申报，会提示：此纳税人在本税款属期已经申报。 七、点击保存后，系统弹出按税率、征收品目的汇总申报确认信息 八、点击确定，系统自动跳转至征收页面，若未能实现自动跳转，可以手动跳转（功能菜单——申报征收——征收开票——一般征收开票[税款征收岗]） 九、征收开票