质量管理体系内审检查表(2015.7.8)A解答.docx

内部质量体系审核检查表 编号: QR-008-03 受审核过程体系的策划、方针、目标得管理受审核部门总经理审核准则ISO9001、体系文件、适用于产品的法律法规审核日期2015.7.8审核员ISO9001 条款检查内容提 问检查结果4.1 总要求 4.2.1 总则◆组织是否有文件化的管理体系？相关文件是否齐全？文件是书面形式还是电子形式？ ◆与管理体系相关的内外环境、过程是否发生了变化？体系文件等是否随之发生修改，是否符合标准的要求？ ◆管理体系过程所需的资源和信息是否充分，足以支持过程的有效运行和控制？ ◆管理体系及过程测量和监控点是否确定并有效？对测量和监控结果是否有分析、改进活动？ 目前的体系是公司2013年10月底在组织机构进行了调整后，经营业务增加了石油生产物资的销售，因此于2013年11??对体系文件进行了调整，文件发布前经过评审，符合标准的要求。 目前的工作人员、设施等资源配备完全能够满足体系运行需要。 是，通过采购验收、调试验收、过程监督、日常检查，能够监测体系的有效运行，能够发现问题并及时分析、纠正 手册、程序文件、三层次文件采用电子文档网络管理系统发布，系统设置了权限，一般不允许修改，修改由装备部统一负责，系统由IT工程师负责定期维护，文件能够有效控制 装备部负责体系文件、技术文件的管理，各文件具备唯一编号，体系通过电子文档可以直接查询◆查询相关文件的途径◆是否规定查询文件的途径？ ◆文件是否便于查阅？4.2.2 手册◆管理手册的覆盖面是否发生了修改？ ISO9001标准条款的删减是否发生变换？ ◆管理体系的范围是否发生变化？ ◆管理手册删减条款是否发生修改？ ◆手册的发放、更改是否符合文件控制要求？ 管理体系为发生变化 标准条款无删减 手册经过了总经理的再次批准，在公共文档上进行了发布，目前为2.0版，旧文件已经收回。 受审核过程管理过程受审核部门总经理审核准则ISO9001、体系文件、适用于产品的法律法规审核日期2015.7.8审核员ISO9001 条款检查内容提 问检查结果5.1 管理承诺◆最高管理者对其建立和改进质量管理体系的承诺能够提供哪些证据？◆总经理是否制定并批准书面的质量方针和目标，并采取措施使员工正确理解并贯彻执行？ ◆是否通过培训、宣传、会议、评审、报告、文件等方式将法律法规的要求传达到各阶层员工？ ◆各阶层员工是否充分理解这些要求的重要性，并在工作中确保这些要求的实现？ ◆是否为每项活动提供充分的资源？质量方针和目标经过总经理的批准后，组织了相关培训，本次无修订。 通过培训、会议、告示等宣传了法律法规要求 基本能够理解，但在今后还需要继续的培训宣传 是5.2 以顾客为关注焦点◆组织怎样作到以顾客为关注焦点？◆组织是通过什么方法掌握顾客对产品质量的要求？ ◆组织如何将顾客要求转化为各项工作的要求并实施，从而达到顾客的满意？外部主要通过定单及市场信息收集， 内部通过内部沟通 通过制定方针、目标、文件、标准、规范等直接转化为工作要求5.3 质量方针◆质量方针的制定◆公司方针是否发生了修改，是否制定了文件化的方针？ ◆管理方针是否经过最高管理者的批准？制定了文件化的方针，本次文件修订，质量方针未变更。 经过了总经理的批准后发布 ◆质量方针的内容 ◆是否与组织的宗旨相适宜？ ◆是否适合于组织活动、产品或服务的性质、规模？ ◆是否满足顾客的要求，对持续改进作出承诺？ ◆是否提供建立和评审目标的框架？ ◆是否与公司的其他方针一致？方针符合公司宗旨、行业及公司情况，符合体系标准的要求 是 是 是 是 通过培训、会议、文件、海报、标语进行宣传 是，各部门目标基本都能够完成 是 通过每次管理评审进行，目前还没有修订◆质量方针的传达与管理◆如何向全体员工传达的，采取了哪些方式？◆质量方针是否得到实施◆检查质量目标统计结果，确认方针是否得到实施？ ◆质量方针的评审与修订◆是否有定期评审管理方针的规定？ ◆最高管理者是否定期评审过质量方针？ ◆如何对方针进行修订？ ◆评审、修订的依据是什么？ 5.4.1 质量目标◆组织是否设定了质量目标 ◆目标是否形成了文件？ ◆是否经领导批准？ ◆是否分解到有关的职能和层次？手册中制定了文件化的质量目标，经过了总经理的批准后发布 查，制订了《2014年部门质量目标》，分解到了各部门 是 是 是 是 能够满足现在的需求 是，通过培训、会议、文件、标语进行宣传 各部门目标基本都能够完成 ◆设定目标时应考虑的内容◆目标的内容是否符合方针的要求？ ◆目标的内容是否包括产品要求及满