生态公墓建设项目立项可行性论证研究报告.docVIP

PAGE 2 第一章 总 论 一、项目概况 1．项目名称：生态公墓建设项目 2．建设性质：新建 3．工程地点：河北省张家口市XXXX县XXXX 4．项目主管单位：XXXX县民政局 5．项目承办单位：XXXX生态公墓（XXXX）有限公司 注册资本：10000万元 6．项目负责人： 联系电话： 7．项目实施期限：3年（2011年7月～2013年7月） 8．项目建设规模与内容： 该项目规划服务规模：该项目规划总用地面积66000平方米，通过项目的实施，建各类墓穴200000个，使项目最高服务能力达到20000个/年。项目工程建设内容如下： (1)建设办公服务楼10000平方米（办公服务楼、车库、骨灰寄存楼）。 (2)公用辅助工程（道路18000平方米、停车场10000平方米、园林绿化29744平方米、各类给水管道12275米、排水管道12830米、电力电信排管13400米等）。公墓规划绿化面积占总面积的50%。 （3）共建各类墓穴200000个、骨灰塔二座、壁葬式骨灰墙一座、骨灰寄存楼一座，共计安葬骨灰250000盒及业务管理办公楼一幢等。 9．项目总投资与资金筹措：总投资70000万元，分二到三期开发 10．效益分析简述：吸引投资3.5亿元，可产生年产值20亿 经济效益方面，该项目建成后年均实现服务收入9800万元，完全能够维持项目的正常运营。 社会效益方面，项目建设是贯彻落实我国殡葬改革工作的需要，是XXXX县“物质文明和精神文明”建设的重要内容，有利于进一步促进项目区全面实行火葬，节约土地，优化环境，提倡文明、节俭办丧事等。 二、项目承办单位概况 项目承办单位XXXX生态公墓（XXXX）有限公司为XXXX有限公司全资子公司，成立于2011年8月，公司注册资本10000万元人民币。 XXXX有限公司是项目主体公司母公司，由其具体负责项目的建设与运营。 三、编制依据及研究内容 1．编制依据 (1)民政部办公厅关于印发《殡仪馆等级标准（试行）》、《殡仪馆等级评定办法》的通知（民办发[1990]10号）； (2)《殡仪馆建筑设计规范》（FGJ124-1999）； (3)《XXXX县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》； (4)《XXXX县人口与计划生育“十一五”发展规划》（2006～2010年）； (5)《XXXX县城市总体规划》、《赤诚县土地利用总体规划》； (6)“项目选址意见书、用地预审意见书、项目环境影响报告表”等； (7)《投资项目可行性研究指南》； (8)其他行业标准、规范、规程等资料； (9)其它调研资料。 2．主要研究内容 本报告从调查分析XXXX殡葬发展现状和区位环境、旅游资源等综合考虑入手，对项目建设规模预测分析，对工程的必要性及意义、项目建设条件、建设规模及内容、总体布局、建设方案、环境影响、实施进度、组织机构、投资估算、资金筹措等问题作了论证，对项目建设的经济效益、社会效益进行初步评价。 四、主要技术经济指标 项目主要技术经济指标见表1-1。  主 要 技 术 经 济 指 标 一 览 表 表1-1 序号项 目单 位数 量备 注1规划总用地面积平方米33350002总建筑面积平方米100003项目总投资万元354744资金筹措万元354744.1自有资金万元154744.2银行贷款万元200005财务指标5.1服务收入万元9586年均5.2地方政府补贴收入万元5.3总成本费用万元5061年均5.4税金及附加万元527年均5.5财务内部收益率%21.19%5.6财务净现值（ic=12%）万元38995.7投资回收期年8.09含建设期2年 五、主要问题与建议 1．问题 (1)项目定位有一定难度，尽管规划设计工作已经完成，其定位也就相应确定，但在实施过程中仍需要根据具体情况不断完善。 (2)项目时间较紧，建设资金能否按时到位将直接影响项目实施进度。 （3）项目对于销售收入较为敏感，建设完成后销售情况将会影响投资回收周期。 2．建议 (1)在下阶段工作中应进一步优化、优选设计方案，节省投资。 (2)加快项目融资步伐，开辟多渠道融资途径，加大政府投资力度。 (3)在建设过程中，多种渠道加大公墓销售推广的力度，尤其是在北京地区。 （4）建立专门的车队，用于北京市区内的客户接送。 第二章 项目建设背景及必要性 一、项目建设背景 XXXXXXXX生态公墓项目既是为全社会服务的窗口，同时也是社会主义精神文明建设的一个阵地。其功能是，使人们在殡仪活动中的悲伤得到慰藉、情感得以抒发、哀思有所寄托，