打造创新新引擎——2016年联通工作会（集客）.pptx

★内部资料注意保密★成都联通-集团客户事业部2016年2月汇报提纲汇报提纲集客收入完成与预算目标差距较大，客户群间发展不均衡，用户质量亟待提升。重点业务推动起量不足，项目储备能力亟待提升，增量收入成为瓶颈。收入盘点用户盘点存量盘点渠道盘点创新盘点1.1.1经营盘点2015年集团收入完成95326万元，预算完成率91.60%，缺口8740万元，差距主要是4G及互联网宽带造成。预算完成率高于全省均值6.47PP，全省排名第五（仅次于阿坝、资阳、凉山、宜宾），同比增长4.84PP。同比相对较好与预算差距大项目收入完成率缺口同比全市占比整体9532692%-87405%39%移动4020994%-2562-4%26%其中：2G8724173%36930%31%其中：3234-5%29%其中：4G936159%-648926%17%固网5511790%-617812%88%其中：固话语音1068595%-577-4%94%其中：互联网宽带2197980%-563814%67%其中：电路1793595%-10318%100%项目收入行业中小校园收入占比收入占比收入占比整体953264303847%4139942%1088911%移动40209925523%2243356%852121%其中：2346740%448551%其中：3G22123665930%1249656%296813%其中：4G9361207222%622066%106911%固网551173366761%1908235%23684%其中：固话语音10685548651%509248%1071%其中：互联网21979953443%1113051%131512%其中：电路179351476682%316918%00%省属行业中心完成43038万元，收入占比47%；4G收入占比22%，贡献不足；中小累计完成41399万元，收入占比42%；固网业务占比35%，未达到收入整体占比；校园累计完成10889万元，收入占比11%；移动业务占比21%，2G收入贡献较大，转型发展不够。1.1.1经营盘点大客户累计完成48093万元，预算完成率90%；4G新增占比7.07%，对移动业务目标达成未形成拉力；商企累计完成36344万元，预算完成率91%；4G增量贡献占比88.76%；校园累计完成10889万元，预算完成率99%；固网增量收入达到存量收入的2倍，已超过移动增量收入。同比相对较好与预算差距大业务总收入存量收入增量收入总收入大客户占比商企占比校园占比总收入大客户占比商企占比校园占比总收入大客户占比商企占比校园占比合计953264809350.45%3634438.13%1088911.42%780744094752.45%2961037.93%808310.3542%673442.32%280616.26%移动402091377214.45%1791644.56%852121.19%346101286837.18%1441841.66%732421.16%559990416.14%349862.48%119721.38%2G872416881.77%255129.25%448551.41%6596149022.59%172526.16%338151.2629%82638.82%110451.89%3G2212387999.23%1035646.81%296813.42%20565822840.01%938145.62%295614.37%155857136.63%97562.58%120.79%4G936132853.45%500753.49%106911.42%7449315042.29%331044.43%98913.2807%169788.76%804.17%固网小计551173432136.00%1842833.43%23684.30%434652808064.60%1462633.65%7601.75%11652624153.56%380232.63%160813.80%固话语音1068549955.24%558352.25%1071.00%9286455149.01%469650.57%390.42%139944431.71%88763.40%684.89%互联网宽带219791095711.49%970744.17%13155.9851%774050.67%330.22%6403308848.23%196730.72%134821.05%电路179351496515.70%297016.56%00.00%167231436485.89%2358