54年度内部审核计;55内部审核实施计划;57内部审核通知单;58内部审核不符合报告;59内部审核不符合项分布表.docVIP

安顺市供水总公司 2010-2011年度内部审核计划 编号： 第 页 共 页 责任人或单位 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2月 3月 4月 5月 总经理 管理者代表 行政部 人力企划部 物资技术部 财务部 监察室 客户服务中心 工程安装分公司 水务经营分公司 三产分公司 三个水厂 水质检测中心 符号说明： 计划审核 已进行审核 已制定纠正措施 已验证纠正措施 审核合格 编写 2010年 9 月 21日 审核 2010年 9 月 21日 批准