风险等级.docVIP

权力运行廉政风险等级目录 责任单位：班子成员 权力编号 风险等级 责任人 职务 权力 名称 风险点 风险表现 危害程度 防范规则 运行程序 防范措施 1 A级 校长 负责学校党务全面工作 干部提拔使用、经费支出 不发挥民主集中制，模范带头作用不强，决策失当 A级 以科学发展观为指导，严格按照《党委议事规则》办事，充分发挥民主集中制 2 B级 副书记 负责党务建设、教师晋级 教职工聘用和评优、评职 当事人不满意，不能奖优罚懒 B级 按规定程序办事 3 B级 副校长 负责招生就业和计算机部工作 招生就业政策的制定，学籍注册；奖、助学金发放，部的发展 把关不严，暗箱操作 B级 严格把关，按程序办事 3 B级 副校长 负责教学、科研培训和学前教育部工作 教材征订，教育经费的支出，教师考核，部的发展 教师、学生对教材不满意，教师培训不公平，考核不公平。 B级 严格把关，按程序办事 4 B级 副校长 负责学生德育和机电技术部工作 班主任费的支出，学生评优，部里经费支出 当事人不满意，不能奖优罚懒 B级 严格按程序办事、公开公正公平 5 B级 副校长 负责法制办和服装部工作 上级政策的传达与执行，部里经费的支出 落实不力，检查不当，存在隐患，造成损失 B级 严格按规定办事、公开公正公平 6 B级 工会主席 主席 负责校工会工作 校工会建设和意见的提出 意见不当，影响和谐 B级 加强督导检查，按规定办事 7 B级 纪检 书记 负责纪检监察和安全工作 治理教育乱收费和内部审计、安全政策的落实，保卫人员的录用 处罚不当，影响教育形象 B级 依据相关规定严格治理 容城职教中心权力运行廉政风险等级目录 责任处室：总务处 权力编号 风险等级 责任人 职务 权力名称 风险点 风险表现 危害程度 防范规则 运行程序 防范措施 1 B 主任 物品采购；维修改造工程建设预算 建议、计划、预算的提出和维修经费管理；采购计划的制定及采购程序 维修经费使用不合理；采购计划不合理、采购程序违规 B级 对于各项改造维修预算有三人以上领导小组审核，最后报学校党委批准方可实施；采购严格按照国家规定的程序运行，报校长审批 责任处室：财务室 权力编号 风险等级 责任人 职务 权力名称 风险点 风险表现 危害程度 防范规则 运行程序 防范措施 1 B 制定学校经费预算及计划、票据审核、账务处理 票据审核、账务处理 票据的合法与否、账务处理是否得当 B级 经费各项支出须持符合国家规定正式纳税票据，并有经手、验收、稽核和校长批准方可记账处理 责任处室：招生就业办 权力编号 风险等级 责任人 职务 权力名称 风险点 风险表现 危害程度 防范规则 运行程序 防范措施 1 B 招生简章的草拟；上报数据，学生就业安置助学金发放 数据审核，简章内容的提出，政策的提出，资金发放 可信度，丢失遗漏，信息错误，就业安置执行情况，资金使用 B级 征求意见，按政策办事，制定录取流程严肃工作纪律，各部室对其监督 按政策办事，严谨认真，公平公正严防私心 责任处室：德育处 权力编号 风险等级 责任人 职务 权力名称 风险点 风险表现 危害程度 防范规则 运行程序 防范措施 1 B 学生违纪处理；班主任；考核学生评优 处理意见的提出；费用核算；优秀名单的确认 处理不当，影响学生、学校，影响班主任工作积极性，评优不公，影响学生情绪 B级 提出—讨论—领导批准；专人核算—专人检查—领导批示；班主任提名—学生处确认 集体讨论并征求班主任意见；细心核算、检查；公示、透明 责任处室：教务处 权力编号 风险等级 责任人 职务 权力名称 风险点 风险表现 危害程度 防范规则 运行程序 防范措施 1 B 教材征订；教学管理；师德考核 征订意见的提出；考核意见的提出，教师考核及监管方面有漏洞 征订意见不当或教学规划不合理或使用不当，引发教师、学生不满；审核不严，不能发挥示范作用，不公正，不透明 B级 征求教师意见，根据教学规划征订；在校委会指导和教师监督下考核；严格按审核程序运行 强化管理；公开透明 责任处室：团委 权力编号 风险等级 责任人 职务 权力名称 风险点 风险表现 危害程度 防范规则 运行程序 防范措施 1 B 团费收缴、使用和管理；学生评优 团费的使用和管理，确定评优推优名单 管理不当，把关不严，不合理使用，不公正、透明，造成不影响 B级 以支部为单位，统一交团委，按规定向上级团委交纳；层层选拔，择优推荐 定期向团员公布团费使用情况；班主任、德育处、团委共同审查 责任处室：办公室 权力