质量管理体系推进评审记录表-2014教程方案教程方案.docVIP

质量管理体系推进评审记录表（2013版） 被评审单位名称 评审组组长 评审组组员 评审日期 年 月 日至 年 月 日 质量管理体系框架（180分） 序号 证据获取部门 评审要点 特征及分值 得分 20分 12分 6分 0分 1 质量管理部门 1.质量管理体系框架合理性（20分） 执行统一的质量手册。 / / 不满足的得0分。 2 质量管理部门 2.质量管理体系框架适用性（20分） 质量体系作业文件等第三级文件与其他体系第三级文件融为一体。 / / 不满足的得0分。 3 质量管理部门 3.质量手册覆盖范围（20分） ①质量手册对企业所有经营业务均有规定； ②质量手册范围覆盖与质量相关的所有机关及所属单位； ③质量手册覆盖涉及本单位的所有产品、工程和服务。 ①②③条中其中一条不满足的得12分。 ①②③条中其中两条不满足的得6分。 ①②③条都不满足的得0分。 4 质量管理部门 4.质量手册职责规定（20分） 质量管理体系组织结构与企业质量管理实际情况一致； ②质量手册中各部门职责描述全面、简洁、清晰； ③各部门职责与人事部门规定的职责没有矛盾。 ①②③条中其中一条不满足的得12分。 ①②③条中其中两条不满足的得6分。 ①②③条都不满足的得0分。 5 相关部门及相关下属单位 5.体系文件与制度及程序文件结构清晰、内容完整 （20分） ①质量手册与相关的公司规章制度有相应的接口； ②质量手册有对应程序文件的目录和相关公司规章制度的引用目录。 / ①②条中其中一条不满足的得6分。 ①②条都不满足的得0分。 6 相关部门 6.质量制度的落实（20分） 集团公司的相关质量制度在本企业管理制度及程序文件中得到落实，并符合实际。 发现一处没有全部得到落实或落实不符合企业实际情况的得12分。 发现两处没有全部得到落实或落实不符合企业实际情况的得6分。 没有全部得到落实或落实不符合企业实际情况的得0分。 7 相关部门 7.程序文件的可操作性（20分） ①所有程序文件职责明确，过程/活动描述清楚，符合业务实际，可操作性强； ②各程序文件间所表述的职责和权限协调一致，不互相矛盾； ③程序文件间就同一件事情规定一致，无自相矛盾。 ①②③条中其中一条不满足的得12分。 ①②③条中其中两条不满足的得6分。 ①②③条都不满足的得0分。 8 相关部门和及相关下属单位 8.程序文件与规章制度的关系（20分） ①程序文件同相关规章制度文件有相应的接口； ②程序文件有相关规章制度目录； ③程序文件同制度文件无交叉、重叠、重复编制情况。 ①②③条中其中一条不满足的得12分。 ①②③条中其中两条不满足的得6分。 ①②③条都不满足的得0分。 9 相关部门 9.体系文件的执行（20分） ①作业文件经过审批后实施。 ②作业文件起到了对程序文件的补充、细化作用，与企业相关的规定无矛盾情况； ③作业文件间就同一件事情规定一致，无自相矛盾。 ①②③条中其中一条不满足的得12分。 ①②③条中其中两条不满足的得6分。 ①②③条都不满足的得0分。 领导作用（120分） 序号 证据获取部门 评审要点 特征及分值 得分 20分 12分 6分 0分 10 最高管理者 1.最高管理者的作用（20分） ①主持质量体系的管理评审； 参加质量体系的内审； ③每年讲一次质量管理的相关课程。 ①②③条中其中一条不满足的得12分。 ①②③条中其中两条不满足的得6分。 ①②③条都不满足的得0分。 11 最高管理者 2.管理评审的内容 （20分） ①质量目标、体系文件的适用性； ②设备的更新换代，新产品的开发需求； ③设备、财力及人力资源投入的满足情况和资源的补充调整需求。 ①②③条中其中一条不满足的得12分。 ①②③条中其中两条不满足的得6分。 ①②③条都不满足的得0分。 12 管理者代表 3.管理者代表作用（20分） ①有向最高管理者汇报的质量管理体系业绩情况和改进建议报告； ②有对体系运行情况分析、改进的建议； ③对分析改进的建议组织了有效的实施。 ①②③条中其中一条不满足的得12分。 ①②③条中其中两条不满足的得6分。 ①②③条都不满足的得0分。 13 管理者代表 4.管理者代表的职责（20分） ①组织制定了顾客满意程序或制度； ②定期向员工传达质量形势和要求； ③组织对顾客满意情况及顾客投诉处理情况进行分析。 ①②③条中其中一条不满足的得12分。 ①②③条中其中两条不满足的得6分。 ①②③条都不满足的得0分