2015年度老工伤专项资金绩效评价指标体系.doc

2015年度老工伤专项资金绩效评价指标体系 项目名称：老工伤专项资金 主管部门（盖章）：州工伤保险管理服务局 自评得分：98 自评等级： 优 良□ 中□ 差□ 一级 指标 二级 指标 三级指标 具体指标 指标解释 评价标准 得分 项目 决策 （20分） 项目 目标 （4分） 目标内容（4分） 项目绩效目标设立 设立项目长期目标及项目年度实施计划 设立了年度实施计划得1分，否则0分 1 项目目标明确 明确简述项目目标 目标明确得1分，否则0分 1 项目目标细化 细化到具体工作和活动 目标细化得1分，否则0分 1 项目目标量化 具体工作和活动有确定数量 目标量化得1分，否则0分 1　 决策 过程 （6分） 决策依据（3分） 项目合规性 项目申报是否有省、州相关文件规定 符合文件精神的1分，否则0分 1 项目计划性 项目符合年度实施计划 符合年度实施计划的2分，否则0分 2 决策程序（3分） 项目申报 项目设立是否切实需要、理由充分 项目申报切实需要、理由充分得1分，否则0分 1 项目批复 批复程序是否符合相关管理办法 批复程序符合相关管理办法的得2分，否则0分 2 资金 分配 （10分） 分配方法（7分） 项目资金管理 制定相关资金管理办法 制定相应的资金管理办法得3分，否则0分 7 资金配套（3分） 项目资金县级配套资金 县级配套的资金是否达到省、州标准 县级配套资金达到标准得3分，配套未达到标准酌情扣分 3　 一级 指标 二级 指标 三级指标 具体指标 指标解释 评价标准 得分 项目 管理 （40分） 资金 到位 （5分） 到位率 （3分） 项目资金到位率 实际到位/计划到位X100% 根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分X项目资金到位率） 3 到位时效（2分） 项目资金到位及时率 资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 及时到位得2分,未及时到位但未影响项目进度得1分,未及时到位并影响项目进度得0分 2 资金 管理 （20分） 资金使用（10分） 项目资金使用合规 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；资金是否按申报条件及时使用 虚列（套取）扣2分，支出依据不合规扣2分，截留、挤占、挪用扣2分，超标准开支扣2分，资金未按申报条件及时使用到项目，扣2分 10 财务管理（10分） 项目财务管理制度健全 资金管理、费用支出等制度是否建立、健全 财务管理制度健全得4分，基本健全得2分，无财务制度0分 4 专帐管理 专项资金是否实行专账管理（专户管理） 按规定实行专帐管理（专户管理）得3分，否则0分 3 项目会计核算规范 会计核算符合相关制度规定 会计核算规范得3分，不规范不及时酌情扣分 3　 组织 实施 （15分） 组织机构（2分） 组织机构设置 负责项目实施的组织机构是否健全，分工是否明确 机构健全、分工明确得2分，否则0分 2 项目实施（8分） 项目实施计划性 项目是否按年度计划和要求进行 按年度计划和要求进行得4分，未完全达到计划和要求酌情扣分 4 项目具体实施是否合规 项目具体实施是否符合相关文件规定程序和要求 符合相关文件规定程序和要求4分，未完全符合酌情扣分 4 管理制度（5分） 管理制度健全 是否建立健全相关专项管理制度 建立健全专项资金管理制度或办法得2分，否则0分 2 管理制度落实 是否严格按管理制度落实到位，制度执行有效性和项目质量可控性如何 严格按专项资金管理制度落实到位得3分，否则酌情扣分 3 一级 指标 二级 指标 三级指标 具体指标 指标解释 评价标准 得分 项目 绩效 （40分） 项目 产出 （20分） 产出数量（5分） 项目产出数量达到绩效目标 符合预期绩效目标，完成年度计划数量 达到预期绩效目标，完成年度计划数量得5分，未达到绩效目标酌情扣分 5 产出质量（5分） 项目产出质量达到绩效目标 产出质量达到绩效目标 产出质量达到绩效目标得5分，未达到绩效目标酌情扣分 5 产出时效（5分） 项目产出时效达到绩效目标 按年度计划成在规定的时间内完成相关工作 产出时效达到绩效目标得5分，未达到绩效目标酌情扣分 5 成本节约率（5分） 产出成本未超过绩效目标 项目实际成本符合目标（预算、计划）或节约成本 项目实际成本符合目标（预算、计划）或节约成本的得5分，项目实际成本超出绩效目标酌情扣分 5 社会效益（12分） 项目实施产生的直接或间接社会效益 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况 根据项目实际产生的生态效益并结合绩效目标设立情况细化为相应的个性化指标 10 可持续影响（4分） 项目实施产生的可持续影响 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况 根据项目后续管理资金、项目绩效