02.wxb.01外协户开发管理流程说明.docVIP

北京胜利印刷机械有限公司 流程描述文件 流程编号：02.wxb.01 流程名称：外协户开发管理 流程目标描述： 搞好外协管理工作，保证生产的顺利进行。 流程输入： 年度生产计划 流程输出： 合格外协户一览表 衡量流程绩效的关键指标： 选择优秀的外协户 流程接口说明： 外协户开发计划书：由外协部经理递交分公司总经理审批 访厂考察报告：由外协部经理递交分公司总经理审批 流程步骤： 流程步骤 01制订《外协户开发计划书》 主体 责任主体 外协部经理 参与方 计调室 内容与责任 1、根据年度生产计划制订外协户开发计划 标 准 时间要求 四个工作日 工作标准 制订科学合理的计划书 输入 年度生产计划 方式 书面 输出 外协户开发计划书 流程步骤 02总经理审核 主体 责任主体 总经理 参与方 内容与责任 对外协户开发计划书进行审核 标 准 时间要求 一个工作日 工作标准 客观，公正的评审 输入 外协户开发计划书 方式 书面 输出 《外协户开发计划书》批示 流程步骤 03下达任务给外协员 主体 责任主体 外协部经理 参与方 外协员 内容与责任 把外协开发任务分配给外协员 标 准 时间要求 两个工作日 工作标准 合理，及时 输入 外协户开发计划书 方式 书面 输出 流程步骤 04寻找外协加工户 主体 责任主体 外协员 参与方 内容与责任 按照外协部经理下达的任务寻找合适的外协户 标 准 时间要求 10个工作日 工作标准 按照外协部经理的要求，选择优秀的外协户 输入 外协部经理下达的任务 方式 书面 输出 外协户名单及相关的详细信息 流程步骤 05上报新单位能力统计表 主体 责任主体 外协员 参与方 内容与责任 汇总新单位信息并把新单位能力统计表上交外协部经理 标 准 时间要求 四个工作日 工作标准 各单位多方面的对比分析 输入 外协户名单及相关的详细信息 方式 书面 输出 新单位能力统计表 流程步骤 06汇总统计表 主体 责任主体 统计员 参与方 内容与责任 把各外协员上交的新单位能力统计表进行整体汇总统计 标 准 时间要求 两个工作日 工作标准 认真，科学 输入 新单位能力统计表 方式 书面 输出 新单位能力对比表 流程步骤 07外协部经理组织评审小组进行初步评审，初步选定外协户 主体 责任主体 外协部经理 参与方 评审小组成员 内容与责任 通过讨论《新单位能力对比表》并结合开发计划，初步圈定新外协户名单 标 准 时间要求 一个工作日 工作标准 充分考虑新单位的综合实力 输入 新单位能力对比表 方式 书面 输出 新外协户名单 流程步骤 08组织评审小组成员进行访厂考察并撰写访厂考察报告 主体 责任主体 外协部经理 参与方 评审小组成员 内容与责任 外协部经理组织评审小组成员进行访厂考察并撰写访厂考察报告 标 准 时间要求 七个工作日 工作标准 充分，全面 输入 新外协户名单和新单位能力对比表 方式 书面 输出 访厂考察报告 流程步骤 09总经理审批 主体 责任主体 总经理 参与方 内容与责任 对访厂考察报告进行审批 标 准 时间要求 两个工作日 工作标准 负责 输入 访厂考察报告 方式 书面 输出 《访厂考察报告》批示 流程步骤 10初步试合作 主体 责任主体 外协员 参与方 外协户 内容与责任 外协员给外协户下达一定的生产任务，通过合作考察外协户 标 准 时间要求 一个月 工作标准 分配合理的任务 输入 生产任务 方式 书面 输出 生产任务完成情况 流程步骤 11外协部经理组织评审小组对外协户进行最终评审 主体 责任主体 外协部经理 参与方 评审小组 内容与责任 根据试合作情况，小组进行审议 标 准 时间要求 两个工作日 工作标准 客观，全面 输入 生产任务完成情况 方式 书面 输出 新单位能力评审决议 流程步骤 12总经理审批 主体 责任主体 总经理 参与方 内容与责任 对新单位能力评审决议进行审批 标 准 时间要求 两个工作日 工作标准 负责 输入 新单位能力评审决议 方式 书面 输出 新单位能力评审决议批示 流程步骤 13列入合格外协户一览表 主体 责任主体 外协部统计员 参与方 内容与责任 把通过的外协户加入合格外协户一览表 标 准 时间要求 一个工作日 工作标准 认真 输入 新单位能力评审决议批示 方式 书面 输出