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酒店材料会计岗位职责 (共2篇) 酒店材料会计岗位职责1、采购入库单据审核包括如下内容：nbsp;审核发票、nbsp;销货单位出库单据nbsp;（如需付现金应有现金收据，现金收据要有现金收讫章或财nbsp;务专用章或者购买商品货主的身份证复印件同时复印件上要nbsp;注明所购买的商品已经金额并确认签字）nbsp;、缴库单、请购单、nbsp;购销协议、内部评审单、总部评审及合同等。查看缴库单上nbsp;的编码在采购入库中是能查到，查不到不予报销（费用类和nbsp;固定资产类不用入库）还要注意一下几点：nbsp;（1）单据抬头应该一致；nbsp;（2）发票真实、印章清晰；nbsp;（3）品名规格型号、数量核对一致；nbsp;（4）实际采购数量和请购单差异较大的须补请购单；nbsp;（5）nbsp;单品采购超过nbsp;2000nbsp;元需要购销协议，nbsp;单品采购超nbsp;过nbsp;5000nbsp;元还需要分公司内部评审，nbsp;单品采购超过nbsp;1nbsp;万元还需nbsp;要总部评审；nbsp;（6）看系统采购入库单入什么库，以便于做凭证时入nbsp;对应科目；单据审核并签字后转交主办会计和分公司总经理签字后就nbsp;可以报账了。nbsp;2、维护发票（1）录入材料采购凭证时，如果取得了增值税专用发票，nbsp;则借方原材料为不含税价，并录入应交税金进项税分录；按取得普通发票的核算方式录入凭证，会出现错误。nbsp;一张缴库单对应一张系统采购入库单、一张系统发票，而报账时可能几张缴库单一并报账，nbsp;在录入凭证时登记为一张会计凭nbsp;证，此时应对几张发票的合计金额与凭证金额进行核对，保证一nbsp;致。（2）发票从采购入库单生成，根据经审核后的单价、金额进nbsp;行修改；（3）材料采购未入库直接入费用的业务用友系统没有采购nbsp;入库单，不需要做发票，直接编制会计凭证。部门辅助核算按材nbsp;料或者费用使用、发生归属进行归集。nbsp;、维护发票的金额必须和做凭证的金额一致nbsp;、价格查询单价以不高于历史最高单价稽核，主要参照最近一次采nbsp;购价格。审核完毕在“审核人”处签字。3、制单正常要先维护发票再制单，但包材的要先制单再维护发票。4、入库单审核nbsp;每周从库管处拿回《缴库单》其中一联与系统采购入库单核nbsp;对。根据库管的业务熟练程度前期可以缩短周期，时间长后可以nbsp;延长周期。核对项目包括：金额、数量、名称、供应商厂家。nbsp;5、出库单审核nbsp;每周从库管处拿回nbsp;《出库单》nbsp;其中一联与系统采购出库核对。nbsp;根据库管的业务熟练程度前期可以缩短周期，nbsp;时间长后可以延长nbsp;周期。核对：名称、数量、领用部门、收发类别。#2楼回目录材料核算会计岗位职责酒店材料会计岗位职责 | 2016-06-30 13:501．在财会部经理的指导下，健全存货核算的二、三级科目，参与编制存货核算相关制度规定并提出建议。2．审核存货采购、领用、消耗的相关原始凭证，据以填制记账凭证，交复核会计复核。3．根据复核会计复核无误的凭证及时登记存货核算明细账。4．月末根据仓储部报来的各类材料出库凭证开展材料消耗的核算工作，按时编制成本会计核算所需的材料消耗汇总表，并编制会计凭证，记入电脑账和手工账。5．月末对材料明细账和总账进行核对，对材料电脑明细账进行核对，对发票未来的材料进行估价入账。6．月末将各类材料出入库情况与仓库保管员进行核对，并对仓库自查实物情况进行询问，对仓库库存实物进行不定期抽查，对仓库盘点进行监督。7．参与制定材料消耗定额和目标成本定额标准。8．按时参加有关清产核资工作。9．按时完成领导交办的其他相关工作。 注：查看本文详细信息，请登录安徽人事资料网 站内搜索：酒店材料会计岗位职责 看了该文章的人还看了： 材料会计岗位职责范本1、记好材料明细帐，按类立帐，按品种和规格分帐户。 2、根据仓库保管员提供的出库单和入库单做好汇总和记录。 3、每月按时汇总出库物资和入库物资，统计出材料 事业单位会计岗位职责1.认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本单位的财务管理制度。 2.遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。 3.严格遵守机关《保密守则》 财务会计岗位职责范本本职：起草公司的财务预算，检查预算执行情况，负责公司财务分析工作，负责往来帐、银行帐的对帐工作，负责职工工资发放，税费代缴，负责的帐务处理，参与财务决 安装造价员实习周记 安装造价员实习周记第一周周记到公司的第一天师傅问我在学校学了些什么，我一时竟不知怎么说。我跟师傅说学的挺广的，不过都不算怎么深入。师傅问我预