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变更控制程序 编 制: 核: 准: : 2010-08-01 修 订 记 录 修订部门 修订日期 版本/版次 页 码 修订章节内容 生效日期 修订前 修订后 1.0目的 当生产发生涉及有害物质过程 HSF 、质量特性的各种情况时，及时对各种情况进行管理，确保产品符合质量、环境、职业健康安全、有害物质过程 HSF 的管理要求，并在必要时向客户进行汇报。 2.0范围 适用于公司所有部品、人员、设备、材料、法律、环境、职业健康安全、有害物质过程 HSF 及客户要求等。 3.0职责 3.1需求部门：各种变更需求的申请； 3.2工程部: 各种变更需求的评审，确认，效果跟踪； 3.3品质部: 参与变更的更改评审、确认与效果跟踪； 3.4生产部: 参与变更的更改评审，各种变更的执行； 3.5资材部: 满足变更所提出的材料需求； 3.6业务部: 将各种变更的结果通知客户； 3.7管理部: 各种变更申请、结果的批准。 4.0定义: 无 5.0业务程序 5.1 变更发生时机 具体按本文件附录：变更管理规定 5.2 变更的管理 当发生各种时，公司内部对应部门按附录一的要求进行控制。控制按下述方式进行： 变更申请提出：当对应情形发生时，责任部门提出“各种申请书”，经工程部、品质 部共同认定后交业务部，业务部将向客户提出各种.3 当需要向客户提出变更申请时，由业务部把各种申请书交客户承认。若客户要求提供样品，则依客户的要求提供样品，客户承认合格则把变更内容正常化，否则重新变更或调整方法直至客户承认。承认的样品及相关资料交品质部进行管理。 5.4 当需要联络客户时，由业务部把责任部门填写的联络单交至客户，并确保客户知道发生 的变更。 5.5 对“管理”、“检定”由公司内部进行控制，当客户要求时，也可由业务部告知客户。 5.6 变更后的管理 5.6.1向客户提出《变更申请书》的变更，由工程部记录在《变更履历》，经管理代表确认 后，提交给客户，材料变更时需提交成分表或MSDS、ICP数据。 5.6.2变更经客户确认后，若涉及相关的程序和作业、检验基准，则由生产部、品质部等 部门对相应的文件进行更改。 5.6.3 作业基准、检验基准修改后，则变更后产品的作业按新的文件执行。 5.6.4变更后，首次供货时，由业务部联络客户告知变更后产品的交期。 5.6.5变更后的产品如客户有要求应在包装上做识别标识。 5.7 工程部每年应对变更进行统计分析。 5.8 客户提出的变更由业务部进行接收，然后转工程部、品质部等相关部门检讨，当涉及作 业、检验基准变更时，由该文件的编写部门负责修订。 5.9采购人员应把本文件传给相关供应商，要求遵照执行，当材料供应商发生附录一所示的 变更时，供应商也应完全按本文件执行，采购人员应把本文件传给相关供应商，要求供应商 遵照执行。 5.10发生变更时，若客户有特殊要求，则按客户要求进行变更，并填写客户指定的格式。 5.11图面需变更时，由责任单位填写《图面变更通知单》交由工程部处理。 6.0 相关文件 附录 7.0 相关记录 7.1 变更申请书 7.2 变更履历 7.3 图面变更通知单 联科精密五金有限公司 第2页·共4页 编制部门:工程部 编制时间:2010/07/28 版本版次:A/0 文件编号:UN-P10