白城辣椒可研.doc

第一章 总 论 1.1项目概要 1.1.1项目单位基本情况 项目建设单位：吉林省白城市富民农贸有限公司 所有制形式：有限公司 财务状况：截止到2006年12月底，企业资产合计达118.53万元，实收资本50万元，未分配利润27.6万元。 1.1.2项目建设内容 项目名称：5000亩辣椒种植基地项目 建设性质：扩建 建设地点：本项目建设地点建在白城市洮北区东胜乡 建设规模：本项目在原有厂区的基础上，新建育苗温室22栋，科技示范园30亩。 建设内容：新建培育辣椒苗所需的育苗温室、购置相应的喷灌、滴灌设备及建设30亩科技示范园等项目。 1.1.3项目建设方案 技术来源及先进性：以白城市洮北区蔬菜技术推广总站为技术依托，聘请3名高级农艺师，能够开展指导基地种植、技术培训等工作。 进度安排：1年，2007.5—2008.5年。 市场营销：公司根据产品的市场份额，划分销售区域，落实销售任务与指标，定额包干。建立销售量和回款额与个人收入挂钩的激励与制约机制。并根据市场变化及时调整营销策略。 组织管理：本项目采取公司+农户的经营组织模式，即以公司为龙头，以农户为龙体的项目运作模式，由公司统一把辣椒苗提供给农户，对农户进行统一培训，由农户负责种植，由公司把农户种植的辣椒集中收购，形成具有品牌的商品销售出去，形成产、供、销一体的市场营销体系。 1.1.4投资概算及资金来源 本项目总投资为274.95万元，项目申请中央财政资金120.00万元，省级配套资金48.00万元，县级配套资金12.00万元，企业自筹资金94.95万元。 1.1.5主要技术经济指标 表1—1 主要技术经济指标表 序 号 名 称 单 位 数 量 备 注 1 总投资 万元 274.95 2 固定资产投资 万元 181.62 3 有偿资金占用费 万元 1.62 4 流动资金 万元 91.71 达产年份 5 产品销售收入 万元 1600 各年平均值 6 总成本费用 万元 1532.3 7 利润总额 万元 67.68 各年平均值 8 总投资利润率 % 24.62 9 贷款（财政有偿）偿还期 年 3.61 包括建设期 10 盈亏平衡点 % 53.67 各年平均值 11 所得税后投资回收期 年 5.58 12 所得税后净现值 万元 194.85 ic=8% 13 所得税后财务内部收益率 % 21.61 增量 1.2可行性研究报告编制依据 1、国家农业综合开发办公室关于印发《2008年农业综合开发投资产业化经营项目申报指南》的通知； 2、《国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲》及编制的有关要求； 3、《投资项目可行性研究指南(试用版)》国家计委2002年颁布； 4、建设单位与吉林省绿色食品研究院签订的委托合同； 5、建设单位提供的有关基础资料及实际情况。 1.3综合评价 该项目建设地点条件较好，基础设施完善，厂址地理位置优越，交通便利。公司与农户签订长期的定单合同，供应有保证。财务分析表明，本项目财务内部收益率（税后）为21.61%，高于基准收益率水平。经不确定分析和风险分析，项目虽然具有一定风险，但是可以采取措施加以控制和规避。鉴于本项目具有一定的经济效益和良好的社会效益，可带动农户种植，公司具有良好的信誉，建议项目有关各方共同努力，促使项目尽快建成。  第二章 项目背景及必要性 2.1项目建设背景 辣椒生产是农业结构调整的一项重要产业，是实现农民增收的有效途径和新的增长点。一是辣椒适应性广，是一个适宜在当地规模发展的产业。二是市场好。辣椒为食用商品，且食用辣椒的人群越来越多，特别是火锅美食业、以辣椒为原料的食品加工业和化工工业的迅猛发展，使辣椒具有极其广阔的市场前景。东胜乡的辣椒在东北地区的辣椒市场上已具有了一定的知名度，与几十家客商建立了长期商贸关系，取得了较好的信誉。三是效益好。种植辣椒一般亩产收入可比种粮食增收3倍以上，农民种植辣椒的积极性高。 东胜乡地处洮儿河冲击扇平原，土地为黑钙土质，地势平坦，土地肥沃，适于农作物种植，这里地下水利条件优越，抗旱能力较强，这也为农业提供了便利的条件，全乡现有耕地65400亩，人均耕地面积3.12亩，主要农作物为：玉米、高梁、辣椒、花生、绿豆、黄豆、芝麻及杂粮杂豆，特别是辣椒在全国都享有胜名，出口韩国、日本等地。近几年来，东胜乡农业实施产业化发展，在龙头企业富民公司的带动下，通过引进金塔、福塔两大进口品种和实行了市场带基地、公司联农户的产业化管理，使东胜乡鲜辣椒产业得到了迅猛发展。为了更好地调整当地农业种植结构，扩大红辣椒种植规模，实施产业化经营，以适应国内、外市场竞争的需要，白城市富民农贸有限公司作为我省农业产业化龙头企业，充分利用当地土地广褒、土壤清洁且富含作物所需各种养份、空气清新、水源纯