QM-2011 质量手册 7.0资源管理.docVIP

产品实现 7.0 目的、范围和职责 7.0.1 目的 确保从识别顾客要求到满足顾客要求的全过程在受控状态下进行，从而达到预期的结果和规定的目的，保证产品质量的符合性。 7.0.2 范围 适用于公司的通机、汽车、摩托车系列产品的生产实现过程的控制。 7.0.3 职责 （1） 生产部负责生产通机、汽车、摩托车系列产品的实现过程的策划并组织实施生产过程控制； （2） 销售部负责顾客要求的识别，产品要求评审与顾客的沟通，单证制作传递； （3） 技术部负责产品的过程设计； （4） 品质部负责检验； （5） 财务部负责贸易的结汇、成本核算，按《成本控制程序》GY/QP-18-2011。 7.1 产品实现的策划 7.1.1 本手册规定了公司提供产品所需的过程顺序及其接口关系； 7.1.2 销售部在合同有特殊要求，而现有体系文件不能满足要求时，应对其实现过程进行策划，并形成质量计划； 7.1.3 产品实现过程的策划与质量管理体系的其他要求保持一致。应确定以下方面： 7.1.3.1 产品的质量目标和要求； 7.1.3.2 建立所需的过程和文件，并提供产品特定产资源和设施； 7.1.3.3 产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，并制定接受准则； 7.1.3.4 为过程和产品的结果的符合性提供需要的相关记录。 7.1.3.5 本条款详见《实现过程的策划程序》GY/QP-09-2011。 7.2 与顾客有关的过程 7.2.1 产品要求的确定 7.2.1.1 公司技术部配合销售部将顾客对产品的要求和适用法律行规、强制性国家行业标准要求进行准确性的确认： （1） 销售部通过与顾客洽谈、市场调研，明确顾客对产品的规定要求包括交付及交付后要求，以及顾客有关要求； （2） 技术部收集产品有关的法律、法规、强制性（包括一些非强制性）国家、行业标准、相关部门以及国外强制性、习惯性要求； （3） 生产部协调研定公司的附加要求报总经理批准后确定； 7.2.2 产品要求的评审 7.2.2.1 销售部负责产品要求评审的归口管理，生产部、综合部等部门分别参加对产品要求相关项目的评审。 7.2.2.2 向顾客承诺提供产品前，（即签约前）对合同、订单、协议草案按一般合同和特殊合同分别进行评审以确保： （1）明确顾客的具体需求； （2）合同或订单中与以前表述不一致的地方已经解决； （3）公司有能力满足规定的要示；必要时，应进行质量策划； 7.2.2.3 顾客要求没有形成文件如口头电话订货时，应记录并经相关部门评审确认，总经理认可，必要时仍要顾客确认。 7.2.2.4 产品要求发生变更时应与顾客协商，确保相关文件得到修改，并传递给有关部门； 7.2.2.5 产品要求的评审结果及评审形成的措施的记录由销售部保存； 7.2.2.6 产品要求的评审按《与顾客有关的过程控制程序》GY/QP-05-2011。 7.2.3 顾客沟通 7.2.3.1 销售部应保持与顾客的联系，以保证公司了解顾客的需求和潜在需求，顾客了解公司提供的产品及服务。与顾客的交流应涉及： （1） 产品信息：包括产品质量、规格、功能、公司质量管理体系、价格、交货方式等信息； （2） 顾客问询、合同或订单处理，包括对其修改； （3） 顾客意见处理，包括顾客投诉处理。 7.2.3.2 顾客沟通具体按《与顾客有关的过程控制程序》GY/QP-05-2011。 7.3 设计开发 本公司不开发新产品，只有制造过程的设计和开发过程，对制造过程的设计开发过程进行控制。 7.3.1 设计和开发策划 7.3.1.1 技术部负责对制造过程的设计开发过程进行策划和控制，策划时应确定； 7.3.1.2 本公司把多方论证方法作为产品实现的策划及其它质量活动的主要决策形式。多方论证小组可由各部门负责人、顾客代表及其他相关人员组成，必要时还包括顾客及供方代表。 7.3.2 设计和开发输入 技术部负责过程设计和开发输入要求，形成文件，进行评审，并保存有关记录，确保其充分性、适宜性，保证要求完整、清楚，无自相矛盾处。 7.3.2.1 制造过程设计输入： 制造过程设计应根据问题的大小和所遇风险的程度适当地采有防错方法。 7.3.2.2 特殊特性 公司必须运用多方论证的方法识别产品特殊特性和过程特殊特性。根据本公司产品特点，特殊特性分为两大类，即重要特性（与配合/功能有关的主要特性）用符号“□”表示；关键特性（与安全或法律法规有关的主要特性），用符号“△”表示。对特殊特性的控制要求： 7.3.3 设计和开发输出 制造过程设计和开发的输出必须满足设计和开发输入的要求，以能够针对输入进行验证和确认的方式提出，并在放行前得到批准 7.3.4 设计和开发评审 7.3.4.1 在