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电子厂客户验厂内审表格汇编 制订日期 2003年08月23日 修订日期 2013年5月28日 实施日期 2013年5月28日 批 准 总经理 审 核 制 定 工程部 生产管理部 PE部 QA部 开发技术部 IQC检查部 TQM部 管理小组  电子厂客户验厂内审表格汇编 更改记录 发行日期 版次 更改内容 2003/08/23 2006/04/17 2007/05/14 2009/04/10 2013/5/28 1 2 3 5 6 初版发行 根据公司组织架构图 1）取消QM推进部，新设制品保证部和部材保证部 （原制品保证课变更为制品保证部，原部材保证课变更为部材保证部）。 2）追加品质技术推进室和特化物对应推进室。 公司组织结构图变更，取消报关物流部，报关课与物流课纳入生产管理部。 根据公司组织结构图，品质技术推进室变更为制造企画室。 1. 根据公司组织图，对文中的部门进行了修订。文中的部门长变更为部长、责任者变更为管理职； 2.根据实际的业务内容，对2. 新产品生产、出货前实施项目进行了修订。(P4) 更多免费资料下载请进：/index.asp 好好学习社区  电子厂客户验厂内审表格汇编 目 录 项目、标题 页 次 更改记录 2 目 录 3 1.总则 4 1.1适用范围 4 1.2起草、更改、作废 4 1.3目的 4 1.4权责 4 1.5.定义 4 2. 作业内容 5 3．相关文件 8 4.相关表单 8 5.流程图 9 总页数 ：10页  电子厂客户验厂内审表格汇编 纠正/预防措施记录单 编号：QT-8.5-01 NO： 存在（潜在）不合格事实陈述及责任部门： 记录人： 日期： 原因分析： 责任部门负责人： 日期： 拟采取的纠正（预防）措施： 责任部门负责人： 日期： 管理者代表审批： 签字： 日期： 验证结果： 验证部门： 日期：  内审工作计划 编号：QT-8.2.2-01 审核目的： 审核范围： 审核依据： 审核时间： 内审组组长： 内 审 员： 日 期 时 间 部 门 部门 审核内容（ISO9000、ISO14000条款） 内部审核报告 编号：QT-8.2.2-02 审核目的： 审核范围： 审核依据： 受审核部门： 审核组长： 内审员： 审核过程综述：