不合格品管理规定1.docVIP

1.0 目的 确保不合格品已鉴定、识别、隔离、处理及记录, 防止不合格品误用, 以确保不合格品不被投入下一制造流程或交付给客户。 2.0 适用范围 从采购、生产过程、成品出货、库存及客户退货等检测中出现的不合格品均适用。 3.0 定义 3.1不合格品:经QC检验判定不符合即定之规格 标准 者。 3.2特采:缺点项目与设计要求不一致, 但判断它的功能可以满足设计要求时, 可以不采取相关 措施,按其现状使用。 3.3返修:缺点项目虽不能满足技术要求,但可以经过修复达到技术要求而进行的活动。 4.0 权责 检验项目 检验责任 标识责任 隔离责任 处理责任 纠正检讨责任 进料检验 仓库/IQC 仓库/IQC QC 供货商/客户 仓库/品管/供货商 自主检验 作业员 作业员 制造 制造 制造/品管 工序检验 部门负责门负责/品管 成品检验 QC QC 制造 制造/供货商 制造/品管 客户退货 QC QC 仓库 制造/供货商 制造/品管 库存检验 QC QC 仓库 制造/仓库 仓库 5.0 程序 5.1进料检验不合格时 5.1.1进料检验不合格物料放置 “不合格区”并加贴红色 “不良品”标签后，就由品管课IQC填寫《供應商品質異常單》，品管课IQC依《驗收單》填單，並作異常描述,必要时需绘制异常简图，品管課課長簽字，確認異常是否屬實。 5.1.2首先品管課課長簽署意見，再由品管課將此單交给相关部门簽署意見（品管课，生管课，业务课,工程課 廠長代理 ）， 5.1.3 由制造经理（廠長）最終判定不合格物料處理方案，並簽字確認； 5.1.4 如果是判定由本公司代修，則代修所耗工藝工時，由生管课統計。 5.1.5生管课統計所耗工藝工時經後須經制造经理（廠長）簽核，再傳供應商確認并回傳 5.1.6生管课負責接收供應商回覆的異常通知單，生管接到所回覆的異常通知單後，應及時將此單交給品管課確認。 5.1.7由品管课確認供應商所述原因的合理性,由品管课確認供應商所述臨時改善措施與永久糾正預防措施的可行性。如果品管课確認可行，則此異常單存檔；如果品管课確認不可行，則由品管课通知生管，由生管通知供應商重新調查原因及制訂臨時解決措施和永久糾正預防措施。 5.2自主检验及工序检验 5.2.1作业人员自主检验发现的不合格品,由作业人员自行返工至合格。不合格品确定无法返修时, 自行开立 ,经部门负责人确认后分发知会品管、生管、业务等部门,由生产部经理最终. 5.2.2工序检验間发现不合格品时,交由品管课作统一确认. 若可以返修,由QC开出 退货 返修 单 ,品管课負責人确认后退责任部门进行返修; 对已无法使用及修复的产品,由QC开 通知责任部门处理。 5.2.3无法返修的不合格品需开立 ，並由QC签名、品管主管审核、制造部门经理核准,交仓库办理报废并重新由生管开立 方可领料加工。 5.3成品检验不合格时 5.3.1成品检验不合格时,QC将 交品管课组长或主管确认,并会知相关部门人员进行检讨,对可以特采、挑选的由品管课主管及生产经理在 上签名后 方可出货。 5.3.2若可以返修的成品,由QC开出 退货 返修 单 由品管课组长或主管确认后退生产部进行返修,完成后再次进行检验确认。 5.3.3成品检验中出现不合格时,属偶然性不良 单件超差、报废 QC填写 退货 返修 单 , 严重异常 批量超差、报废 时填写 通知责任部门处理。 5.3.4对已无法使用及修复的产品,由生产部门填写 ,品管课主管及生产部经理会签后,与报废物一起退仓库,重新补料加工。 5.3.5品管课组织生产部门对检验过程中发现问题进行检讨,确定改善方案;必要时由生产经理 组织生产班组、品管课进行评估会议,针对检验发现的问题进行生产工艺、加工方法、材 料等的改善措施。 5.3.6生产制造单位依 制订纠正预防措施,品管课跟踪确认。 5.4客户退货时 5.4.1业务部接到客户退货的产品清点无误后,将 、 及退货零件 交品管课。 5.4.2由品管课QC验证后, 把不合格的不良项目记录于 退货 返修 单 通知责任部门处理。 具体依 和 执行。 5.4.3需报废的不合格品依5.2.3处理。 5.5库存检验不合格 库存检验不合格需报废的物料以及不再生产使用的产品,由仓管填写 经品管课确认, 交生产部经理核准后进行报废处理。 6.0 注意事项 所有不合格品必须有明确的标识,不至于发生混淆现象. 如不合格品发送到客户处应及时通知客 户并收回。 7.0 衍生文件 7.1 验收单 7.2 供应7.3 退货 返修 单 7.4 品质检验报表 7.5 品质异常改善通知单 7.6 报废单 8.0 附件 《供应商品质异常通知单》处理流程图 文件名称