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会计人员如何处理好员工出差报销费用问题 　　会计是公司的“钱掌柜”那么如何掌管公司的资金命脉财政呢？这些你可必须要了解，出差报销是个麻烦事，一个处理不得当得罪老板又伤了同事感情，可是赔了夫人又折兵，不划算的咧~！初涉会计行业的你快来看看下面这些吧！ 　　员工出差如果不给补助，那么在外地的一切费用都可以报销吗？如饭费、矿泉水等，还有招待客人的费用都可以走差旅费吗？飞机票也可以报吗？对于差旅费都有那些具体规定？补助的标准？　　一是企业可以自己内部制定出差时各项费用的报销标准：即什么情况下、什么职位的员工可以坐飞机，什么情况下只能坐火车，汽车；误餐费用标准是多少钱一顿，这些标准都是可以由企业内部去制定的，然后员工实际发生上述费用时，由出差人凭相应的税务发票以及企业的限额标准报销即可，出差补助也是同样的思路，即由企业制定相应的标准即可。　　二是招待客人的餐费应该在业务招待费科目中核算，不计入差旅费中。　　相关知识：公司差旅费报销规定　　一般职工：　　一、省内各地市县区　　1、交通费、火车费、汽车、通讯费，凭发票报销。　　2、每日生活补助30元/人/天。　　3、住宿费：30元/人/天。　　二、省外一般地区，报销规定同上。　　三、省城　　1、交通费、通讯费报销规定同上。　　2、生活补助：40元/人/天。　　3、住宿费：50元/人/天。　　四、京城、直辖市、沿海地区　　1、交通费、通讯费报销规定同上。　　2、生活补助：50元/人/天。　　3、住宿费：50元/人/天。　　注：　　1、公司地区经理级别，上述补助住房规定增加30%报销。　　2、公司老总级别，按上述补助住房规定增加60%报销。　　3、路途连续坐车八小时以上者准补卧铺票。　　4、坐飞机总经理特批有效。