公司物资到货验收管理办法(暂行).docVIP

--------物资到货验收 管理办法（暂行） 第一章 总则 第一条 为加强--------物资验收管理，提升物资质量管理水平，根据--------公司相关规定、标准和公司有关规定制定本办法。 第二条 本办法适用于分公司及其所属基层单位非设备类物资的验收管理。 第三条 本办法所称物资是指分公司生产建设和经营管理所需采购的原材料、辅助材料、设备、配件及工具等。非设备类物资是指除以下设备之外的物资。 （一）列入公司固定资产投资计划； （二）列入长滩资产投资计划； （三）列入安全环保隐患治理计划； （四）零星设备购置计划中的非安装设备； 第二章 机构与职责 第四条 物资装备科负责贯彻执行--------公司物资采购质量管理规章制度；负责指导、监督、检查所属基层单位物资验收管理工作。 第五条 基层单位物资管理部门负责本单位的物资到货验收管理工作，具体负责贯彻落实公司物资到货验收管理办法；并配备专（兼）职物资到货验收管理人员开展本单位物资到货验收工作。 第三章 物资到货验收的一般规定 第六条 物资到货验收的依据是物资买卖合同，验收方式、方法必须符合合同、协议及相关标准要求。 第七条 物资到货验收的内容包括资料检验、外观检验、数量检验和品质检验。 第八条 资料检验包括以下内容 （一）对到货物资的供货商、收货单位、名称、规格、型号等进行认真核对， （二）对随货资料，包括物资的标牌、标志、出厂合格证、生产许可证、生产日期、使用（安装操作）说明书，检验报告单（证书）、材质单、化验单、配件明细及合同协议要求的其他证件，进行认真查验。 （三）驻厂监造物资到货验收时，应查验监造报告，必要时应依据监造合同和相关要求，查验相关证明文件。 （四）实物标识与资料应一致齐全，完整清晰，并随货同行。 （五）对查验结果做好记录。 （六）随物资料必须随物保管。 第九条 外观检验包括以下内容 （一）外观检验主要包括形状缺陷检测和表面质量缺陷的检测。主要检查物资的包装物是否完好、有无损坏；物资是否被撞击、挤压而导致的破碎、变形等；金属材料的外部是否有锈蚀、裂纹、瓢曲、切斜等外观质量问题；是否因雨、雪等外部因素出现受潮、霉变、虫蛀、老化及被污染；物资的标牌、标志、合格证、生产日期、厂名、厂址、化学品安全说明书等相关物资信息标识是否完整、清晰。 （二）外观检验应与数量检验同时进行，依据外观检验情况，填写验收质检记录。经检验合格后的物资验收入库，并保存物资相关资料。经检验发现数量短少、质量不符或残缺的物资，在《物资验收单》中注明，向物资装备科反映，办理相关索赔。 第十条 数量检验包括以下内容 （一）验收人员根据物资的物理、化学特性、计量方式和包装特点等，采取检斤称重（衡器计重）、检尺求积、理论换算称重、计件的方式，进行全检或抽检。 （二）单台（件）、计件交货的物资：逐台（件）进行数量清点，相加求和。数量大、定量装箱的物资，在包装完整无损的情况下，可抽样检验，抽样比例一般为20%，最少不得低于5%（合同有约定的，按合同约定执行）。发现数量不符的，应扩大抽检比例直至全部检验。 （三）计重交货的物资：不带包装的检斤率为100% 。带包装的物资毛重检斤率为100%，清点件数为100%。有标量（标量误差在标准规定范围之内）或标准定量包装的物资，按标量计算，并按物资属性参照相关标准规定抽检。抽检无问题，对包装完好的全部清点件数。抽检有差异时，应扩大抽检直至全部检验。理论换算计重的物资，定尺的检尺率为10%-20%，非定尺的检尺率为100%。贵重金属材料和剧毒物资100%称重。 （四）以体积为计量单位交货的物资检尺计算求得体积。 （五）对开箱或开包装后会影响存贮和质量性状、合同中未进行规定的物资，应与供应商、使用单位、检验机构协商抽检率。 （六）对查验结果做好记录。 第十一条 品质检验包括以下内容 （一）资料、数量、外观检验完毕后，对需要进行理化检验的物资，基层单位物资管理部门应及时向具备资质的检验机构送检；对于委托采购的必检物资，由受托方负责向具备资质的检验机构送检。 （二）物资品质检验应遵守随机抽样的原则，产品标准有抽样规定的执行其规定，产品标准没有抽样规定的按不低于10%的比例抽检，抽检有差异时应扩大抽检范围或全检。 （三）非必检物资的外观质量检验出现疑问，无法判定质量特性时，应进一步进行理化检验。 （四）检验机构依据检验标准和采购合同的有关要求，对送检物资的检验结果作出判定，需求单位保管员依据“进货检验报告单”作为验收入库的依据；对于委托采购的必检物资，由受托方提供有效的检测报告，需求单位进行验证后，依据“进货检验报告单”作为验收入库的依据。 （五）对检验结果不合格的物资，基层单位按技术要求留样。 （六）对油管、抽油杆等管材，凡能用化学、探伤等分析方法