省级定点零售药店医保服务协议自评表.docVIP

附件2 省级定点零售药店医保服务协议自评表 序号 检查内容 评估标准 基本分值 扣分原因 实际得分 基 础 管 理 30分 1 基本医疗保险管理组织是否健全，职责是否明确，有无专（兼）人负责。 ①定点药店无专人负责的扣2分； ②职责不明确的扣2分。 4 2 基本医疗保险管理规章制度是否健全，相关的文件、资料保管是否齐全。 ①内部管理规章制度不健全的扣2分； ②文件资料保管不全的扣2分。 4 3 定点药店标牌和定点药店的《协议》是否按规定管理。 ①未按规定悬挂或损坏、丢失《标牌》的扣2分； ②丢失《协议》的扣2分。 4 4 内部的有关证件资料及手续是否齐全、有效。 ①《营业执照》、《零售药店执业许可证》等有一项不符合规定的扣2分； ②单位名称、地址、服务范围等情况发生变更不按规定申报的扣2分。　 4 5 对费用控制是否进行监督审核。 对内部的费用控制情况不进行研究分析的扣4分。 4 6 对医保管理部门的管理、检查、审核是否积极配合。（包括卡机具、PSAM卡使用和保管） ①不积极配合管理、检查、审核工作的扣3分； 不能及时提供需要查阅的配药档案和有关资料的扣3分。 6 7 对医保政策的学习、宣传和贯彻落实情况是否及时到位。 对医保政策的学习、宣传不及时到位的扣2分； 工作人员对医保政策不熟悉的扣2分。 4 服务管理 8 服务场所及管理是否符合规定。 ①定点药店营业场所管理秩序较乱，环境不整洁、不明亮的扣1分； ②药品未按规定分类、定位存放、标志不明显的扣1分。 2 9 在指导和方便参保人员配药上，是否有专业药师在岗；是否提供相应的咨询服务。 ①服务不热情，态度生硬的扣1分； ②没配备设专业药师的扣1分； 解答问题错误的扣1分。 3 10 提供医疗服务时，是否校验参保人员医疗保险证、卡，病历记载、收费凭证是否符合规定。 不按规定校验基本医疗保险证、卡的，发现一例扣3分； 病历记载不清楚、不完整的，发现一例扣2分； 病历不记载的，发现一例扣3分； 不能提供正规配药费用发票，发现一例扣2分。 10 11 是否有默许冒名配药的现象。 发现一例，扣5分。 10 12 药品是否实行明码标价。 不按规定调整药价的，发现一项扣2分； 2 13 参保人员的满意度情况。 没有设置医保投诉电话、意见本（或箱）的扣3分； 3 用 药 管理③超量或不根据病情配药等不符合医保要求一项扣2分。 10 15 为参保人员调剂处方药是否按外配药处方调剂 调剂药品应查验其外配处方是否符合规定要求。不按外配处方调剂发现一例扣5分； 伪造外配处方发现一例扣5分。 10 16 药品管理是否规范，配售药品质量是否安全有效。 ①医保用药进货渠道不正规的发现一例扣5分； ②配售伪劣药品的，发现一例扣5分。 10 信 息 管 理 30分 17 计算机信息系统建设和管理。 无专人负责的扣2分； ②信息系统建设不能满足医保工作需要的扣2分。 4 18 医保政策调整是否及时响应。 政策调整时不能及时响应的扣2分。 2 19 医疗保险有关信息上传是否完整、准确。 不完整、不准确的每次扣2分。 10 20 使用医保信息系统是否符合规定。 未经批准擅自联网的扣8分 8 21 是否刷卡结算。 ①未按规定刷卡结算出错一次扣1分； ②社会保障卡结算成功率低于98%的，每低一个百分点扣1分。 6 合计 120 填报单位（公章） 填报人： 单位编号： 联系电话： 填报日期： 年 月 日 3