湖北省燃气经营企业全与管理工作考核标准(试行)1.docVIP

附件1： 湖北省燃气经营企业安全与管理工作考核标准（试行） 检 查 项 目 类 别 检 查 内 容 检 查 方 法 检查 结果 组织领导 领导重视程度 A 1、企业对燃气安全与管理工作有无进行专题研究，是否有记录 1、检查计划、方案、措施、责任状； 2、查阅记录； 3、检查有关证书、证件； 4、座谈了解。 A 2、有无制订年度安全与管理工作计划 A 3、是否签订并落实安全管理目标责任状 A 4、安全隐患整改措施是否具体，安全隐患是否排除 组织机构 A 1、有无安全与管理机构 B 2、是否有专职安全管理人员 B 3、管理人员是否经过职业培训，并取得从业资格证书 工作制度 奖惩制度 B 1、是否制订安全管理奖惩制度 1、检查各项工作制度； 2、检查各种计划、方案、措施； 3、查阅各种文件资料； 4、检查各项记录； 5、抽考人员对制度熟悉掌握情况； 6、座谈了解。 A 2、奖惩制度是否落实，有无记录 宣传教育 培训制度 B 1、是否制订企业员工年度宣传教育培训计划 B 2、宣传教育培训计划是否落实，效果是否明显 B 3、企业员工是否熟悉企业应知应会内容 安全检查制度 A 1、有无制订年度安全检查计划方案 A 2、燃气行业安全工作日、周、月、季、年安全检查制度是否落实 C 3、有无建立安全检查记录 安全整改制度 B 1、有无安全整改措施 A 2、安全问题、安全隐患是否得到有效整改 C 3、有无建立安全整改记录 文件资料管理制度 B 1、各级政府印发的文件资料是否集中归档管理 B 2、企业内部有关燃气行业安全管理工作方面的文件资料是否集中归档管理 C 3、文件资料是否有专人管理并及时登记 安全形势分析 B 1、是否建立风险管理和安全评估体系 A 2、是否建立安全形势分析制度，并坚持定期进行安全形势分析 C 3、是否建立安全形势分析记录 气质监测制度 B 1、是否建立健全燃气气质监测制度 A 2、是否坚持定期对气质进行监测监，并将结果及时向社会公布 C 3、是否建立气质监测登记制度 安全防护制度 A 1、是否落实安全防护制度，是否制订安全防护措施 A 2、安全防护设施是否符合规定要求，并始终处于完好状态 C 3、从业人员是否熟悉安全防护常识 工工程建设 工程建设 B 1、工程项目是否符合燃气发展规划 1、查阅工程审批手续； 2、查阅工程验收备案文档； 3、实地检查工程质量。 B 2、工程项目建设手续是否完备，程序是否规范 A 3、工程进度、质量是否符合要求 A 4、工程项目有无进行竣工验收 备案管理 B 1、是否建立项目竣工验收备案制度 C 2、备案档案管理是否符合要求 专项检查 燃气场站日常检查 B 1、对场站燃气设施运行情况是否坚持每日安全检查 1、现场检查； 2、查阅各种记录；3、座谈了解； 4、抽查从业人员实际操作技能。 A 2、发现问题和隐患是否及时整改 B 3、场站秩序是否正规 C 4、人员是否持证上岗，业务是否熟练 C 5、各种登记统计制度是否落实 管线巡查 B 1、有无建立巡线制度 B 2、是否建立了管线巡查队伍 C 3、管线资料、图纸是否齐全配套 B 4、巡线人员有无配备必要巡线器材及相关设备 A 5、是否及时发现并排除安全隐患 C 6、有无巡线记录是否真实、完整 特殊时期检查 B 1、重大节日、季节性和特殊时期是否落实安全检查制度 C 2、有无特殊时期安全检查记录 安全管理 燃气设施保护 B 1、有无建立燃气设施保护制度 1、现场检查； 2、检查各种制度、计划、方案、措施； 3、查阅各种文件资料； 4、组织应急演练； 5、查阅各种记录。 B 2、有无设置燃气设施保护装置，是否按要求对燃气设施保护范围设置安全警示牌、标志牌 C 3、是否采取多种形式向社会宣传燃气设施保护政策法规 B 4、是否落实燃气设施日常检查制度 A 5、对查找出的问题是否及时进行整改 C 6、是否建立检查登记制度 危险源 管理 B 1、是否制订危险源管理规定 B 2、是否制订危险源事故应急预案或方案 B 3、危险源安全防护设施是否符合规定要求 C 4、危险源管理责任是否明确，管理人员职责是否清楚，有关规定、应急