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生产“中联”水泥 用原材料质量管理办法 (第1版) 2013年4月28日发布 　 2013年4月28日实施 修 订 : 韩芳 审 核 : 李良峰 批 准 : 张 伟 修订日期: 2013.4.25审核日期: 2013.4.27 批准日期: 2013.4.28 生产水泥用原材料质量管理办法 1目的 选用经济、适宜的原材料是实现公司质量方针、目标和效益目标的必要措施，为做好原燃材料的质量管理工作，优化原材料采购验收流程，规范原材料进厂入库行为，确保验收质量和数量；合理使用原材料资源，提高原材料利用率，降低生产成本，充分挖掘公司第三利润源。 2 适用范围 本制度适用于公司生产水泥用原材料的管理，包括石灰石矿山外包其间的质量管理。 3 职责 3.1 化验室负责制订原材料质量标准和具体质量验收程序，并负责组织质量验收；对进厂原材料进行分析、检验，控制进厂原材料质量，出具检验单。 3.2 财务磅房负责原材料过磅，水泥部负责规范原材料卸车堆放和合理使用。 3.3 物资供应部负责原材料采购合同的签订，按照《物资采购管理手册》购进优质原材料，下达采购原材料的验收通知单，并参与验收。 3.4 行政人事部负责组织原材料采购招标，负责审核结算凭证，并加盖“同意结算”戳记。 3.5 行政人事部负责控制规范车辆进厂秩序，加强治安管理，防止运输车辆出厂时出现偷原材料行为；负责摄像监视系统的安装维护，保证摄像系统的运行；负责地磅房密码的设置与管理。 3.6 资产财务部负责对结算数量及结算票据的真实性、有效性、合理合法性进行审核，并办理结算。 4 管理程序 5 内容和要求 5.1 确定控制指标 化验室确定质量控制点、检验项目和检验频次及质量管理指标及严于《水泥企业质量管理规程》的内控指标（见附表1），并将确定的质量控制点的质量控制指标纳入考核。化验室按上述规定进行检验控制，并及时反馈检验结果，以便进行调整。 5.2 采购控制 5.2.1化验室会同物资供应部到供方现场取样，并进行检验和试验。 5.2.2 样品经检验和试验后出具《初选原燃材料检验报告》。并予数据判定，传递至物资供应部。 5.2.3 中批量试用材料入厂后，化验室组织测试。测试完毕后，出具《原燃材料中批量试用报告》传递至物资供应部。 5.3 进厂控制 5.3.1 所有进厂原燃材料原则上白天进厂，特殊情况由物资供应部提供申请。 5.3.2 行政人事部严格控制进厂车辆秩序，保证车辆高效进厂。 5.3.3 行政人事部现场管理员目测原材料无滴水成溜（下雨天公司急需物资除外）或无垃圾材料时方可过磅进厂，否则应禁止过磅并及时通知化验室当班原燃材料验收人员。 5.4过磅及取样目测 5.4.1 司磅员过磅时要求过磅车辆上所有人员必须下车，并对车辆的自卸和非自卸认真审核，必要时让司机出示有关部门的证明，并在过磅单上注明自卸和非自卸种类，确定过磅数量。 5.4.2 原材料过磅后由行政人事部进行第一步目测验收，预验收不通过则退货；预验收通过，水泥部或矿山部则卸车后进行第二步表里一致性验收。 5.5 卸车及取样目测 5.5.1 送到原材料原材料堆场的物料由水泥部原材料接收人员验货。验货后对磅单上注明的非自卸车辆认真进行核对，按照化验室通知的各矿点存放地点组织车辆卸车，并监督车上没有残留物料，卸车完成后加盖现场接收章。非自卸车由原材料接收人员负责安排卸车，对自卸车辆因故障需人工卸车的，经熟料部、生产品质部两方现场管理人员联合确认改为非自卸并加盖个人章后按非自卸车处理。 5.5.2 各种原材料卸车前由化验室按规定频次取样并进行第二步表里一致性验收。 5.6 实验室检测验收 5.6.1 各种原材料卸车后或卸车前由化验室按规定频次取样制样。 5.6.2 检验完成后及时将检验结果反馈给物资供应部。 5.7 验收入库及储存 5.7.1 石灰石 5.7.1.1矿山公司根据年度矿山石灰石开采计划，在编制季度和月度开采计划后，实施开采作业。根据潜孔样数据对开采石灰石进行合理搭配，对夹层土进行分离。对矿山整个质量状况进行勘察，保留低碱石灰石供生产高端低碱水泥用。 5.7.1.2矿山部必须依照化验室下达的《质量管理通知单》入库，矿山部每次量库时需将各库料位报化验室值班长，作为原料入库的参考信息。 5.7.1.3新线向老线分料前由熟料部通知化验室，然后由化验室下达《质量管理通