公立醫院整體層級自行評估明細表適用100床以上版本(WORD檔).docVIP

公立醫院整體層級自行評估明細表【控制環境】 (適用於急性一般病床100床以上之醫院) ○○年度 評估期間：○○年○○月○○日至○○年○○月○○日 判斷項目 評估單位 評估結果 佐證資料清單 評估情形說明 改善措施/ 具體興革建議 1.1遵循公務倫理　型塑醫院文化 1.1.1 是否定期傳達公務員廉政倫理規範及其相關規定與醫事法令(含醫師誠信手冊)，如發生違反前述規定等案件，是否依相關規定處置？ (參考法令：公務員廉政倫理規範、醫療法等法令) 政風或人事單位 □落實 已定期傳達公務員廉政倫理規範及其相關規定與醫事法令(含醫師誠信手冊)，且如有涉及違反前述規定等案件已全數依規定處置。 □部分落實 未定期傳達公務員廉政倫理規範及其相關規定與醫事法令(含醫師誠信手冊)，或僅針對部分涉及違反前述規定等案件依規定處置。 □未落實 未定期傳達公務員廉政倫理規範及其相關規定與醫事法令(含醫師誠信手冊)，且未針對所有涉及違反前述規定等案件依規定處置。 1.2支持內部控制　督導工作執行 1.2.1 是否定期或不定期召開內部控制小組及內部稽核相關會議，督導內部控制(含內部稽核)辦理情形並落實會議決議？ （參考法令：強化內部控制實施方案） 內部控制小組幕僚單位（內部稽核幕僚單位） □落實 已定期或不定期召開會議並落實會議決議。 □部分落實 未定期或不定期召開會議或未落實會