常规收货流程解读.docVIP

80801/80802常规收货流程 1 概述 此流程的目的是为了规范80801/80802仓库常规订单收货流程 2 关键字 常规订单、商品入库、差异调整 3 适用范围 适用于80801/80802仓库。 4 主体 4.1 常规订单收货流程 供应商送货与物流交接商品 ( 供应商的送货人员携带《采购订单》和《供应商出库单》按照约定时间送货至80801/80802仓库收货处，若供应商无出库单，则需至物流部填写80801/80802仓库自备的一式二联《出库单》单据 ( 供应商送货人员在待收货区依《采购订单》把商品按种类放在不同的仓板上，然后将《采购订单》交给收货员，收货员将《采购订单》按当日收货记录进行流水编号，手工登记在《收货商品登记表（现货）》上 ( 收货员根据供应商提供的《采购订单》和《出库单》并根据“家居乐商品验收标准”（见附件6）核对并验收商品 ( 收货员需要仔细检查所收货物是否为正常可销售的商品，核对条码、型号、数量等，不允许溢收。如核对的商品与《采购订单》《出库单》上的商品明细有差异时，由收货员在《采购订单》《出库单》上手工注明实收数量并签字确认，由厂家送货人员签字确认 ( 防损人员应对收货商品随时进行抽检并对贵重及易碎商品进行主要抽检，对检查的商品在单据上加盖“防损已核查”章并签字 ( 若商品没有国际条码（UPC）或UPC不可用时，送货人员应向物流部员工申请购买店内码（详见店内码流程），严禁无条码收货 物流部常规收货系统操作部分及相关工作 ( 收货员按照采购订单号在ERP系统中调出该单的收货明细 ( 收货员依照验收后的《采购订单》和《出库单》在系统中录入实收数量并和供应商送货人员一起在《采购订单》和《出库单》上签字确认，《采购订单》由80801/80802仓库留存备查，《出库单》签字后第二联物流部留存，第一联供应商留存 ( 收货员将签字确认后的商品放入“商品待交接暂存区” ( 收货员再次校验收货商品名称、数量等信息，确认无误后打印《收货确认单/收货商品交接单》 ( 《收货确认单/收货商品交接单》为一式四联：第一联（白联）财务部留存；第二联（红联）收货组留存；第三联（蓝联）仓储组/实业组留存；第四联（黄联）供应商留存 ( 收货员将《收货确认单/收货商品交接单》交与供应商送货人员签字确认（供应商必须在指定位置签字） ( 收货员将《收货确认单/收货商品交接单》第四联（黄联）加盖“家居乐收货专用章”作为收货凭证之一交给供应商送货人员并凭此联离开收货处 商品入库 · 收货员对已收货完成的商品进行储位，按照储位建立库存卡（库存卡必须填写储位号 、商品名称、型号SKU号、入库日期、相关单号、入库数量、经办人等），并填写《80801/80802商品进货登记表》，并将登记表和《收货确认单/收货商品交接单》第三联（蓝联）交给仓储组/实业组的物流专员 · 物流专员按照《收货确认单/收货商品交接单》第三联（蓝）和《80801/80802商品进货登记表》建立电子卡台帐，确保实物、库存卡及电子卡信息一致，并将登记表和《收货确认单/收货商品交接单》第三联（蓝联）一并交给文员归档 单据管理 ( 收货员在收货结束后需将《收货确认单/收货商品交接单》白联、红联进行拆分，将红联和《采购订单》《出库单》进行匹配装订 ( 在一天收货结束后，由收货员将一天收货的所有单据及《收货商品登记表（现货）》交由文员检查并归档 ( 文员根据《收货商品登记表（现货）》及《采购订单》编号检查《收货确认单/收货商品交接单》白联、红联、《出库单》是否齐全，核对完毕后进入ERP系统查询当日收货记录和《收货商品登记表（现货）》进行核对 ( 文员在核对无误后将《收货确认单/收货商品交接单》白联（财务联）放至“财务待交接档”存档，其余单据按《采购订单》编号顺序装订，将《收货商品登记表（现货）》做为封面放至“现货收货已完成档”存档 ( 每月5日之前将《收货确认单/收货商品交接单》白联与财务部应付帐会计办理交接完毕，要求财务必须在单据登记表上签字确认 收货差异调整 ( 若收货过程中发现系统录入有误，应根据实际情况做出相应调整 ( 发现系统少录入时调整方法为：在采购单未关闭的情况下，收货员直接在系统中做补录入采购单，由供应商进行交接签认，如发现差异时采购单已关闭，部收货员应及时联系相关采购对少录入商品重新下采购订单进行系统收货 ( 如发现系统多录入时调整方法为：直接通知供应商至收货部核查当时验收单据，根据记录请供应商补送商品或由物流专员在系统提出返厂申请经相关采购审批及财务审核签字后，由物流专员做空返厂处理，供应商应在返厂单据上签字确认 ( 经查实如果由于工作失误给超市带来不可挽回的损失，由当事人和分管领导共同承担赔偿责任 4 关键控制点 《采购订单》的现货和订单区别在于：现货