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中 国 十 七 冶 集 团 有 限 公 司 企 业 标 准
QG4―2012
质量、环境、职业健康安全
三 标 一 体 化 管 理 体 系
程 序 文 件
版 本 号: 第7版
修改状态: 第0次修改
受控标识:
2012-05-08 发布 2012-05-08 实施
中国十七冶集团有限公司 发布
中国十七冶集团有限公司三标一体化管理体系程序文件
目 录
发布令 …………………………………………………………………………………2
1、文件控制工作程序QG4.1-2012 …………………………………………………3
2、信息化表单设计与使用控制工作程序QG4.2-2012 ………………………………8
3、记录控制工作程序QG4.3-2012 …………………………………………………11
4、目标和指标管理工作程序QG4.4-2012 …………………………………………14
5、环境因素识别和评价工作程序QG4.5-2012 ……………………………………19
6、危险源辨识、风险评价和确定控制措施工作程序QG4.6-2012 …………………25
7、法律法规和其他要求识别评审工作程序QG4.7-2012 …………………………30
8、沟通、协商与交流工作程序QG4.8-2012 ………………………………………33
9、人力资源管理工作程序QG4.9-2012 ……………………………………………38
10、基础设施管理工作程序QG4.10-2012 ……………………………………………44
11、项目策划管理工作程序QG4.11-2012 ……………………………………………49
12、与顾客有关过程管理工作程序QG4.12-2012 ……………………………………61
13、物资采购控制工作程序QG4.13-2012 ……………………………………………65
14、分包管理工作程序QG4.14-2012 …………………………………………………72
15、施工过程管理工作程序QG4.15-2012 …………………………………………79
16、环境与职业健康安全运行控制工作程序QG4.16-2012 ………………………91
17、应急准备与响应控制工作程序QG4.17-2012 …………………………………99
18、监视和测量设备的控制工作程序QG4.18-2012 ………………………………106
19、顾客满意度监视和测量工作程序QG4.19-2012 ………………………………111
20、内部审核工作程序QG4.20-2012 ………………………………………………117
21、过程的监视和测量管理工作程序QG4.21-2012 ………………………………121
22、工程(产品)质量管理工作程序QG4.22-2012 ………………………………124
23、环境与职业健康安全绩效监测评价工作程序QG4.23-2012 …………………129
24、合规性评价工作程序QG4.24-2012 ………………………………………………135
25、不合格品控制工作程序QG4.25-2012 …………………………………………138
26、事件调查、不符合的控制工作程序QG4.26—2012 ……………………………142
27、数据分析管理工作程序QG4.27—2012 ……………………………………………147
28、纠正与预防措施控制工作程序QG4.28—2012 ……………………………………151
附录:文件修改记录 ………………………………………………………………155
中国十七冶集团有限公司企业标准
文件控制工作程序
第7版第0次修改 QG4.1—2012
1 总则
对集团公司质量、环境、职业健康安全管理体系有关的文件进行控制,确保各有关场所使用的文件为有效版本。
2 范围
适用于集团公司对质量、环境、职业健康安全管理体系有关的文件的控制。
3 引用文件
集团公司《管理手册》(第7版)
4 术语
受控标识:指表明文件状态,以文件名称、编号/版本号、分发号、发布/实施日期、发文单位/公章以及注明修改、作废等作为受控标识。
5 职责职权
5.1 本程序集团公司分管领导为管理者代表,其职责职权见《十七冶总部机关组织手册》。
5.2 集团公司办公室(
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