三体系(Q、E、OS)生产部审核记录.docVIP

受审核部门：生技部（含车间、仓库） 审核员/技术专家: 审核要素：Q:5.5.1/5.4.1/6.3/6.4/7.1/7.5/7.6/8.2.4/8.3/8.4/8.5.2/8.5.3 7.3删减合理性确认 E：4.4.1/4.3.1/4.3.3/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.2/4.5.3 S：4.4.1/4.3.1/4.3.3/4.3.4/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.2 审核日期： 陪同人员： 序号 审 核 内 容 条款 审 核 证 据 评估 1 职责权限 Q:5.5.1 E/S 4.4.1 部门主管： 部门人员受过环境因素和危险源控制和环保、职业健康安全法律法规和其他要求的培训,能胜任本部门工作,在EMS和OHSMS中,负责本部门的EA和危险源的识别、评价和控制、工作环境控制、生产现场管理；以上职责能认真履行。生产场所2100平方米，水、电、通讯配套设施齐全。 主要职责权限： 制定生产计划，并安排生产； 生产过程的确认及生产现场管理； 负责产品实现的策划； 计量设备的管理； 产品检验； 不合格品控制； 数据统计分析； 纠正/预防措施的控制。 资源：主要生产设备：焊机、剪板机、切割机等。 查车间现场: 道路基本畅通、区域标识明确,工作环境基本符合规定要求。 2 质量目标 Q:5.4.1 见QMS公共条款记录。 注1：出现不符合时在评估栏中要注明，例：在评估栏中填“N3/6”，即共开出6份不符合报告其中的第3份。 2：总页码按全部现场审核检查表编写。 表二  现 场 审 核 清 单 和 记 录 总 页码第 页 序号 审 核 内 容 条款 审 核 证 据 评估 2 环境目标、指标、管理方案 E/S: 4.3.3 S: 4.3.4 △提供20.05.20由批准的《环境目标、指标和管理方案》,共制定环管目标指标5个,均制定的相应的方案。目标用于控制重要环境因素，指标符合相关法律法规标准的要求，有财务预算，落实了责任部门和完成期限。 △提供 由 批准的《职业健康安全目标、指标和管理方案》,共制定环管目标指标4个,均制定的相应的方案。目标用于控制重要环境因素，指标符合相关法律法规标准的要求，有财务预算，落实了责任部门和完成期限。 目前上述目标指标每季度考核一次，均已完成，管理方案正在实施中。 抽查： 20 年二季度职业健康安全目标指标测量结果 20 年二季度环境目标指标测量结果 均已实现。 注1：出现不符合时在评估栏中要注明，例：在评估栏中填“N3/6”，即共开出6份不符合报告其中的第3份。 2：总页码按全部现场审核检查表编写。 表二  总 页码第 页 序号 审 核 内 容 条款 审 核 证 据 评估 3 环境因素识别评价 危险源辨识评价 E/S: 4.3.1 提供由 于20 识别的生技部的《环境因素调查与评价表》，识别了生产活动中的环境因素39项，识别基本全面。 抽查：已识别：水、电消耗、固废废弃、火灾、噪声排放等。 采用评分法评价重要环境因素。 评价出生技部的重要环境因素5个：其中排放 3 个：固废排放、噪声排放、化学品泄露，能源资源消耗1个，为：水、电消耗，紧急状态和异常状态表1 个，火灾爆炸。结合现场巡视，其SEA无遗漏。 评价人： 批准： 提供生技部的《危险源辨识评价表》，识别了生产活动中的危险源41项。 日期：2009.05.20。 综合考虑：a)辨识的业务分类是否合理，地域、任务、过程有无遗漏，是否包括了常规和非常规的活动（三种状态）； b)危险源分类合理，按分类作的各类排查充分； c)覆盖了组织存在的危险环境等。考虑了可能受伤害的人员及伤害程度； d)危险源的更新。 抽查识别记录中的3项，抽：触电、火灾、职业病/传染病等。经现场查看，危险源无漏识。 公司采用程序规定的评价准则用LEC法对危险源作了评价，评价时考虑了时态、状态、可能导致的事故、发生事故的可能性、人员暴露于危险环境的频繁程度、发生事故产生的后果、风险值、风险等级、法规要求、考虑了法规要求和方